Comune di Ossi

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
Area Tecnico Manutentiva	93	03/03/2015	SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOFICCINA SOLINAS DI PIERO SOLINAS &C. SNC DI OSSI -	Area Tecnico Manutentiva num.part. 93 del 03/03/2015 SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNALE - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA AUTOFICCINA SOLINAS DI PIERO SOLINAS &C. SNC DI OSSI -
Area Tecnico Manutentiva	92	03/03/2015	Fornitura di materiali di consumo. Liquidazione Ditta Unitec di Ossi	Area Tecnico Manutentiva num.part. 92 del 03/03/2015 Fornitura di materiali di consumo. Liquidazione Ditta Unitec di Ossi
Area Tecnico Manutentiva	91	03/03/2015	ACQUISTO ACCESSORI SERVIZI IGIENICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILO GIOVANNI ANDREA DI OSSI	Area Tecnico Manutentiva num.part. 91 del 03/03/2015 ACQUISTO ACCESSORI SERVIZI IGIENICI. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA PILO GIOVANNI ANDREA DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva	90	03/03/2015	"CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - LEGGE 13/89"- IMPEGNO SOMME ANNO 2014	Area Tecnico Manutentiva num.part. 90 del 03/03/2015 "CONTRIBUTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI" - LEGGE 13/89"- IMPEGNO SOMME ANNO 2014
Area Tecnico Manutentiva	89	03/03/2015	FORNITURA GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2014/2015- Impegno di spesa a favore della ditta "Testoni S.r.l." di Sassari.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 89 del 03/03/2015 FORNITURA GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2014/2015- Impegno di spesa a favore della ditta "Testoni S.r.l." di Sassari.
Settore Affari Generali	50	03/03/2015	Rinuncia concessione area cimiteriale - Rimborso corrispettivo versato all'Assegnatario Assunzione impegno di spesa .	Settore Affari Generali num.part. 50 del 03/03/2015 Rinuncia concessione area cimiteriale - Rimborso corrispettivo versato all'Assegnatario Assunzione impegno di spesa .
Settore Affari Generali	49	03/03/2015	Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Liquidazione fattura n 23/A del 21/02/2015.	Settore Affari Generali num.part. 49 del 03/03/2015 Fornitura libri di testo Scuola Primaria. Liquidazione fattura n 23/A del 21/02/2015.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	48	03/03/2015	Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 400 (Febbraio 2015 M.)	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 48 del 03/03/2015 Retta ricovero indigenti. Liquidazione a favore della Coop A.S della fattura n° 400 (Febbraio 2015 M.)
Settore Servizi Demografici	4	03/03/2015	Rinnovo abbonamento rivista ANUSCA anno 2015 - Liquidazione somme alla A.N.U.S.C.A. srl;	Settore Servizi Demografici num.part. 4 del 03/03/2015 Rinnovo abbonamento rivista ANUSCA anno 2015 - Liquidazione somme alla A.N.U.S.C.A. srl;
Area Tecnico Manutentiva	88	02/03/2015	"POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.GRAMSCI" - POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II: Inclusione servizi sociali, istruzione e legalità - Linea di attività 2.2.1.A". Applicazione intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze DURC ditta Phoinix Edilizia Srl (1 SAL). Impegno e liquidazione a favore dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE del Nord Sardegna.	Area Tecnico Manutentiva num.part. 88 del 02/03/2015 "POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.GRAMSCI" - POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II: Inclusione servizi sociali, istruzione e legalità - Linea di attività 2.2.1.A". Applicazione intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze DURC ditta Phoinix Edilizia Srl (1 SAL). Impegno e liquidazione a favore dell'INPS, dell'INAIL e della CASSA EDILE del Nord Sardegna.
Settore Affari Generali	48	02/03/2015	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E RESPONSABILI DI SERVIZIO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNA CAT	Settore Affari Generali num.part. 48 del 02/03/2015 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI E RESPONSABILI DI SERVIZIO - DETERMINA A CONTRARRE PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA ELETTRONICA SARDEGNA CAT
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	47	02/03/2015	Contributi economici sottoforma di buoni alimentari, carburanti e prodotti pulizia. Liquidazione fatture a favore delle Ditte di cui al prospetto allegato.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 47 del 02/03/2015 Contributi economici sottoforma di buoni alimentari, carburanti e prodotti pulizia. Liquidazione fatture a favore delle Ditte di cui al prospetto allegato.
Settore Affari Generali	47	02/03/2015	servizio di trasporto alunni della scuola dell ' obbligo e servizio bus navetta per gli anziani - -affidamento alla Ditta Fancellu Antonio di Ossi per il periodo Marzo- Luglio 2015 ..Assunzione impegno di spesa .	Settore Affari Generali num.part. 47 del 02/03/2015 servizio di trasporto alunni della scuola dell ' obbligo e servizio bus navetta per gli anziani - -affidamento alla Ditta Fancellu Antonio di Ossi per il periodo Marzo- Luglio 2015 ..Assunzione impegno di spesa .
Area Tecnico Manutentiva	87	27/02/2015	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI COMUNALI - LIQUDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOGENA DI OSSI -	Area Tecnico Manutentiva num.part. 87 del 27/02/2015 LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA BENI COMUNALI - LIQUDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SOGENA DI OSSI -
Area Tecnico Manutentiva	86	27/02/2015	LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE -A CQUISTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - LIQUDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI DI MUROS -	Area Tecnico Manutentiva num.part. 86 del 27/02/2015 LAVORI DI VIABILITA' COMUNALE -A CQUISTO CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO - LIQUDAZIONE FATTURE ALLA DITTA DUO PC CALCESTRUZZI DI MUROS -
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	46	27/02/2015	Affidamento diretto del servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus, anno scolastico 2014/2015, per il periodo Marzo Giugno 2015	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 46 del 27/02/2015 Affidamento diretto del servizio accompagnamento alunni sullo scuolabus, anno scolastico 2014/2015, per il periodo Marzo Giugno 2015
Settore Affari Generali	46	27/02/2015	Regolarizzazione concessione loculi Cimiteriali - Sig.ra Porcu Raffaella	Settore Affari Generali num.part. 46 del 27/02/2015 Regolarizzazione concessione loculi Cimiteriali - Sig.ra Porcu Raffaella
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	45	27/02/2015	Programma regionale "Ritornare a casa". Attivazione piano a favore di PG04051926M. Impegno di spesa quota Comune.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 45 del 27/02/2015 Programma regionale "Ritornare a casa". Attivazione piano a favore di PG04051926M. Impegno di spesa quota Comune.
Settore Affari Generali	45	26/02/2015	Fornitura n. 2 fotocopiatori in noleggio quinquennale- Affidamento alla Ditta Faticoni S.p.A. tramite MEPA- liquidazione fattura .	Settore Affari Generali num.part. 45 del 26/02/2015 Fornitura n. 2 fotocopiatori in noleggio quinquennale- Affidamento alla Ditta Faticoni S.p.A. tramite MEPA- liquidazione fattura .
Area di Vigilanza	12	26/02/2015	Impegno e liquidazione fattura alla ditta Linzas Salvatore per sostituzione olio e filtri veicolo in dotazione.-	Area di Vigilanza num.part. 12 del 26/02/2015 Impegno e liquidazione fattura alla ditta Linzas Salvatore per sostituzione olio e filtri veicolo in dotazione.-
Area di Vigilanza	11	26/02/2015	Impegno e liquidazione fatture alla ditta API per carburante dicembre 2014 e gennaio 2015 .	Area di Vigilanza num.part. 11 del 26/02/2015 Impegno e liquidazione fatture alla ditta API per carburante dicembre 2014 e gennaio 2015 .
Settore Affari Generali	44	25/02/2015	Fornitura composizione floreale - liquidazione fattura alla ditta Porcu Luigi di Ossi .	Settore Affari Generali num.part. 44 del 25/02/2015 Fornitura composizione floreale - liquidazione fattura alla ditta Porcu Luigi di Ossi .
Settore dei Servizi Sociali e Culturali	44	25/02/2015	Programma "Ritornare a casa". Piano FA02121932M. Impegno di spesa quota a carico del Comune, seconda annualità.	Settore dei Servizi Sociali e Culturali num.part. 44 del 25/02/2015 Programma "Ritornare a casa". Piano FA02121932M. Impegno di spesa quota a carico del Comune, seconda annualità.
Settore Affari Generali	43	25/02/2015	Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di un contributo straordinario all'A.R.P.A.N.A. Onlus di un contributo di € 256,56.	Settore Affari Generali num.part. 43 del 25/02/2015 Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione di un contributo straordinario all'A.R.P.A.N.A. Onlus di un contributo di € 256,56.
Settore Affari Generali	42	25/02/2015	erogazione compensi ai dipendenti incaricati della gestione sel servizio Punto ENEL - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione .	Settore Affari Generali num.part. 42 del 25/02/2015 erogazione compensi ai dipendenti incaricati della gestione sel servizio Punto ENEL - Assunzione impegno di spesa e contestuale liquidazione .
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