Comune di Ossi

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 73 del 20/02/2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO STABILI COMUNALI E IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUE B SNC IMPIANTI ELETTRICI DI MARA (SS) -

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 72 del 20/02/2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI OSSI -

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 40 del 20/02/2015

Contributi economici a carattere continuativo. Liquidazione per i mesi di gennaio e febbraio.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 39 del 20/02/2015

Contributi economici finalizzati al sostegno abitativo. Liquidazione gennaio e febbraio

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 38 del 20/02/2015

Programma Regionale "Ritornare a casa". approvazione economie realizzate nell'anno 2014.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 37 del 20/02/2015

Provvidenze in favore di persone affette da patologie psichiatriche. Anno 2014. Liquidazione competenze dicembre.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 71 del 19/02/2015

LAVORI DI TRACCIATURA SEGNALETICA E COLORE INTERNO DI CAMPO DI GIOCO NELLA TENSOSTRUTTURA DI VIA SAN LEONARDO- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 70 del 19/02/2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO- POTATURA ALBERI PERICOLANTI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI OSSI -

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 69 del 19/02/2015

INTERVENTO DI RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE ALL'AREA TECNICA- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA CARPEDIEM DI SASSARI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 68 del 18/02/2015

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DI COTTIMO FIDUCIARIO, AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA PASER S.R.L. DI SASSARI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 67 del 18/02/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA. Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di arredi per la Biblioteca in Via Marconi alla ditta G.A.M. Gonzaga Montessori Srl di Treviso. CIG:

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 66 del 18/02/2015

MANUTENZIONE ASCENSORE IDRAULICO STABILI COMUNALI. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA KONE.

Settore Affari Generali

num.part. 36 del 18/02/2015

Gestione ed ampliamento orari biblioteca comunale- Affidamento alla COMES Cooperativa medianiche Sarde. Liquidazione fattura n° 13 del 09/02/2015

Settore Affari Generali

num.part. 35 del 18/02/2015

Assunzione impegno di spesa e relativa liquidazione contributo all'Associazione Turistica Pro Loco per organizzazione Concorso di Poesia "Antoni Andria Cucca"

Area Economico Finanziaria

num.part. 21 del 18/02/2015

Liquidazione di somme preventivamente impegnate per acquisto di toner in uso agli uffici comunali mediante utilizzo del mercato elettronico.

Area Economico Finanziaria

num.part. 20 del 18/02/2015

Determinazione a contrarre mediante RDO sul MEPA. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto della fornitura di stampati.

Area di Vigilanza

num.part. 9 del 17/02/2015

Approvazione ruolo sanzioni amministrative per infrazioni al C.d.S. e ingiunzioni varie

Settore Servizi Demografici

num.part. 3 del 17/02/2015

Acquisto stampati elezioni comunali 2015 - Acquisto diretto sul MEPA - Impegno di spesa ed affidamento alla ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 65 del 16/02/2015

FORNITURA GAS CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU- LIQUUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA FONTENERGIA7 SRL

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 64 del 16/02/2015

FORNITURA GAS NELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA NAPOLI- LIQUIDAZIONE FATTURA 2014 ALLA DITTA FONTENERGIA 7 SRL-

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 63 del 16/02/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA. Affidamento ed impegno di spesa per la fornitura di espositori a pavimento alla ditta Paper-Ingros di Lungro (CS). CIG:

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 62 del 16/02/2015

MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI -ACQUISTO MATERIALE - AFFIDAMENTO- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA ELETTROSISTEM2 DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 61 del 16/02/2015

ACQUISTO CORNICI IN LEGNO, CON PASSPARTOUT E VETRO PER OPERTE D'ARTE DONATE DALL'ARTISTA MARIA MURGIA. Liquidazione in favore della ditta L'Arte e La Cornice.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 60 del 16/02/2015

"FORNITURA GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2014/2015-" Liquidazione fatture mese Febbraio alla ditta Testoni S.r.l.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 59 del 13/02/2015

ACQUISTO RICAMBI PER MEZZO COMUNALE FIAT PUNTO. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA BARONE GAVINO DI SASSARI