Comune di Ossi

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 114 del 12/03/2015

ACQUISTO PARAFARMACI PER REINTEGRO VALIGETTA PRONTO SOCCORSO SCUOLABUS. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FARMACIA SIRCANA DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 113 del 12/03/2015

PAVIMENTAZIONE CAMPO DA TENNIS- AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUO PC DI MUROS

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 112 del 12/03/2015

PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA TEVERE. IMPEGNO E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA KONE SPA

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 111 del 12/03/2015

RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE MARTELLO DEMOLITORE KANGO 950. LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA DELOGU MANOLO ANTONIO DI SASSARI

Area di Vigilanza

num.part. 15 del 12/03/2015

rilascio autorizzazioni per passo carrabile.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 110 del 11/03/2015

"POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "A.GRAMSCI" - POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II: Inclusione servizi sociali, istruzione e legalità - Linea di attività 2.2.1.A". Applicazione intervento sostitutivo previsto dall'art. 4 del D.P.R. 207/2010 per inadempienze DURC ditta Carpe@Diem. Liquidazione 1 stato d'avanzamento lavori.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 109 del 11/03/2015

FORNITURA E TRASPORTO TERRA VEGETALE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DITTA MOVIMENTI TERRA DEMARTIS ANTONIO DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 108 del 11/03/2015

"FORNITURA GASOLIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER L'ANNUALITA' 2014/2015-" Liquidazione fatture mese Marzo alla ditta Testoni S.r.l.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 61 del 11/03/2015

Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertà estreme. Servizi di pubblica utilità. Annualità 2014. Liquidazione marzo.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 60 del 11/03/2015

Programma Regionale "Ritornare a casa". Liquidazione rimborsi febbraio.

Area Economico Finanziaria

num.part. 28 del 11/03/2015

Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali . periodo febbraio 2015. Liquidazione fattura n. 11 del 28/02/2015.

Area Economico Finanziaria

num.part. 27 del 11/03/2015

Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/8126/2015 alla Sardaleasing S.p.A.. CANONE N. 37

Area Economico Finanziaria

num.part. 26 del 11/03/2015

Revisione del sistema informatico comunale . Liquidazione Ditta "Halley Sardegna srl" di Assemini (CA) .1° TRIMESTRE ANNO 2015.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 107 del 10/03/2015

FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO PER REALIZZAZIONE ALLACCI IDRICI UTENZE COMUNALI. IMPENO DI SPESA DITTA UNITEC SAS DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 106 del 10/03/2015

SOSTITUZIONE N. 2 PNEUMATICI PANDA IN USO ALLA COMPAGNIA BARRACELLARE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA SOLINAS DI PIERO SOLINAS E C. SNC CON SEDE A OSSI

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 59 del 10/03/2015

Servizio di accompagnamento alunni sullo scuolabus. Liquidazione competenze Gennaio 2015

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 58 del 10/03/2015

Servizio assistenza scolastica specialistica per disabili. Liquidazione fattura relativa al mese di Gennaio 2015

Settore Affari Generali

num.part. 56 del 10/03/2015

Corso di formazione del personale per tematiche relative alla gestione del Protocollo Informatico.

Settore Affari Generali

num.part. 55 del 10/03/2015

Regolarizzazione concessioni loculi cimiteriali - Concessione loculo Sig.ra Arcai Maria Antonietta

Settore Affari Generali

num.part. 54 del 10/03/2015

Settore Polizia Municipale - Servizio di reperibilita. Liquidazione relativa indennita al personale incaricato .

Area Economico Finanziaria

num.part. 25 del 10/03/2015

Rimborso a contribuenti di somme versate e non dovute ai fini della Tassa sulla nettezza urbana (TARSU-TARES-TARI), impegno e contestuale liquidazione.

Settore Servizi Demografici

num.part. 5 del 10/03/2015

Rinnovo abbonamento rivista LO STATO CIVILE ITALIANO anno 2015 - Liquidazione somme alla S.E.P.E.L.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 105 del 09/03/2015

FORNITURA E SOSTITUZIONE PNEUMATICI MEZZI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA OFFICINA SOLINAS PIERO DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 104 del 09/03/2015

GESTIONE PORTALE CARTOGRAFICO COMUNALE WEBGIS- IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA GLOBO SRL - ANNO 2015

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 103 del 09/03/2015

"REDAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO COMUNALE" Liquidazione acconto onorari all'Ing. Carlo Marras.