Comune di Ossi

Settore Servizi Demografici

num.part. 6 del 26/03/2015

Concessione contributo alla manifestazione "gara di carabina per beneficenza" anno 2015.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 135 del 25/03/2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN ALCUNE VIE DEL PAESE SULL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA DUE B SNC IMPIANTI ELETTRICI DI MARA (SS) -

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 134 del 25/03/2015

ACQUISTO DI MATERIALI PER PULIZIE STRAORDINARIE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI LD MARKET - SUPERMERCATI M.L. DI MILIA M. CON SEDE A OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 133 del 25/03/2015

REVISIONE OBBLIGATORIA DEL MEZZO FIAT DOBLO' DELLA VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA AUTOFFICINA SOLINAS DI PIERO SOLINAS E C. DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 132 del 25/03/2015

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO- POTATURA ALBERI PERICOLANTI - AFFIDAMENTO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA COSTRUZIONI E DEMOLIZIONI DI OSSI -

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 75 del 25/03/2015

Legge n° 431/98, art.11. Erogazione contributi finalizzati all'accesso alle abitazioni in locazione relativi all'annualità 2014. Impegno di spesa assegnazione RAS

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 74 del 25/03/2015

L.R. n° 9/2004, ART 1, LETT.F).. Assegnazione fondi RAS. Saldo 2014. Impegno di spesa

Settore Affari Generali

num.part. 67 del 25/03/2015

Incarico a personale dipendente di altro Ente per attivita di supporto presso il settore Anagrafe e Stato Civile -Periodo 01.01.2015/-30.06.2015- Assunzione impegno di spesa .

Area Economico Finanziaria

num.part. 32 del 25/03/2015

Oggetto: Liquidazione onorario al Revisore Unico dei Conti per incarico svolto dal 1 dicembre 2014 al 14 gennaio 2015

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 131 del 24/03/2015

FORNITURA DI SALE GREGGIO IN SACCHI PER DISGELO STRADALE. LIQUIDAZIONE DITTA MACCIOCCU GIUSEPPE S.N.C. DI SASSARI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 130 del 24/03/2015

INTERVENTI URGENTI DI SOSTITUZIONE VETRI PRESSO SCUOLE DI VIA TEVERE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA METAL 2000 DI MURESU SALVATORE DI OSSI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 129 del 24/03/2015

INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE DI INFISSI EDIFICI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TECNALFER DI MANNU GIUSEPPE

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 73 del 24/03/2015

L.R. n° 12/85. Assegnazione fondi RAS. Saldo 2014. Impegno di spesa

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 72 del 24/03/2015

L.R. n° 20/97. Assegnazione fondi RAS. Saldo anno 2014. Impegno di spesa

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 71 del 24/03/2015

L.R. n° 11/85. Assegnazione fondi RAS. Saldo anno 2014. Impegno di spesa

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 70 del 24/03/2015

L.R. n° 27/83. Assegnazione fondi RAS. Saldo 2014. Impegno di spesa

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 128 del 23/03/2015

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO EFFETTUATO SUL MEPA. Fornitura di espositori a pavimento. Liquidazione in favore della ditta Paper-Ingros di Lungro (CS).

Settore Affari Generali

num.part. 65 del 23/03/2015

Riqualificazione degli immobili abbandonati e fatiscienti siti nel Centro di prima ed antica formazione - Acquisizione di immobile sito nella Via Gorizia- Liquidazione di spese per registrazione e trascrizione decreto definitivo di esproprio

Settore Affari Generali

num.part. 64 del 23/03/2015

Scuola Civica di musica Ischelios, anno scolastico 2014/2015. Competenze docenti. Liquidazione Febbraio 2015.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 127 del 20/03/2015

ANALISI DEI COSTI TELEFONICI RELATIVO AL PROGETTO HIPERLINK. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DITTA TECNOTEL S.R.L.

Settore Affari Generali

num.part. 63 del 20/03/2015

Fornitura buoni pasto per il personale dipendente - Affidamento per l'anno 2015 alla ditta SODEXO Milano - Assunzione impegno di spesa per il 1 trimestre 2015 -

Settore Affari Generali

num.part. 62 del 20/03/2015

ASSICURAZIONE RC AMMINISTRATORI E DIPENDENTI - IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA WAI BROKER SRL

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 125 del 19/03/2015

FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA TRANSPORT DI TAULA DI SASSARI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 124 del 19/03/2015

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU CENTRALE TERMICA DI SCUOLA MATERNA VIA TEVERE E SCUOLA PRIMARIA PIAZZA MATTEOTTI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SANNA GIANUARIO DI OSSI

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 69 del 19/03/2015

L.R. n° 9/2004, ART 1, LETT.F). Riconoscimento diritto al rimborso viaggio e soggiorno a favore di C.D.