| Servizi Tecnici n. 24 del 26/01/2024 |
ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) , PER LA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) NEL CIMITERO IV - BATTERIA "A" - LOCULO N°23 |
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1.029,00€ |
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Servizi Tecnici n. 24 del 26/01/2024
ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) , PER LA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) NEL CIMITERO IV - BATTERIA "A" - LOCULO N°23
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.029,00€
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| Servizi Amministrativi n. 23 del 26/01/2024 |
CONTRATTO DI FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA. CIG. B008B2EC71. |
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3.600,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 23 del 26/01/2024
CONTRATTO DI FORNITURA UTENZE TELEFONICHE ANNO 2024 IMPEGNO DI SPESA TELECOM ITALIA SPA. CIG. B008B2EC71.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.600,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 22 del 26/01/2024 |
LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ECONOMICA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GT SPORTING" DI USINI PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ALLA SCOPERTA DI BABBO NATALE". |
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200,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 22 del 26/01/2024
LIQUIDAZIONE SOVVENZIONE ECONOMICA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "GT SPORTING" DI USINI PER ORGANIZZAZIONE PROGETTO DENOMINATO "ALLA SCOPERTA DI BABBO NATALE".
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 200,00€
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| Servizio Finanziario n. 9 del 26/01/2024 |
Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri enti. Impegno di spesa e liquidazione a favore del comune di Ittiri. |
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5,88€ |
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Servizio Finanziario n. 9 del 26/01/2024
Rimborso spese di notifica atti da parte di messi comunali di altri enti. Impegno di spesa e liquidazione a favore del comune di Ittiri.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5,88€
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| Servizi Tecnici n. 23 del 25/01/2024 |
Lavori di "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE IV PER LA REALIZZAZIONE BATTERIA DI LOCULI" - CUP B35I22000580006 1) Approvazione contabilità finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione 2) Liquidazione fattura di SALDO all'operatore economico LEDDA COSTRUZIONI SNC di Santa Maria Coghinas (SS) - CIG 97035495F3 |
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5.951,35€ |
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Servizi Tecnici n. 23 del 25/01/2024
Lavori di "AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE IV PER LA REALIZZAZIONE BATTERIA DI LOCULI" - CUP B35I22000580006 1) Approvazione contabilità finale dei lavori e Certificato di Regolare Esecuzione 2) Liquidazione fattura di SALDO all'operatore economico LEDDA COSTRUZIONI SNC di Santa Maria Coghinas (SS) - CIG 97035495F3
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 5.951,35€
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| Servizi Tecnici n. 22 del 25/01/2024 |
Approvazione dei calendari della reperibilità del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale per i mesi di Gennaio e Febbraio 2024. |
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0,00€ |
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Servizi Tecnici n. 22 del 25/01/2024
Approvazione dei calendari della reperibilità del personale dipendente dell'Ufficio Tecnico comunale per i mesi di Gennaio e Febbraio 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Amministrativi n. 22 del 24/01/2024 |
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE PC CLIENT DEL COMUNE DI USINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO DI USINI P. IVA 02250110901. CIG B00D173970. |
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4.392,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 22 del 24/01/2024
ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE HARDWARE PC CLIENT DEL COMUNE DI USINI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA DITTA INFOCOM DI SECHI GAVINO DI USINI P. IVA 02250110901. CIG B00D173970.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.392,00€
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| Servizi Tecnici n. 21 del 24/01/2024 |
Autorizzazione per prestazione di lavoro straordinario al personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Nuvoli Salvatore (23.01.24). |
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0,00€ |
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Servizi Tecnici n. 21 del 24/01/2024
Autorizzazione per prestazione di lavoro straordinario al personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Nuvoli Salvatore (23.01.24).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Amministrativi n. 21 del 24/01/2024 |
PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA SU CANE RANDAGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO - VIALE NENNI, 6 - 07049 USINI (SS) P.IVA: 01752300903. CIG: B01636F1CC. |
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1.405,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 21 del 24/01/2024
PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA SU CANE RANDAGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO - VIALE NENNI, 6 - 07049 USINI (SS) P.IVA: 01752300903. CIG: B01636F1CC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.405,00€
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| Servizi Tecnici n. 20 del 24/01/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE di CARICAMENTO BANCHE DATI E FORNITURA STRUMENTI GIS ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE all'Operatore Economico NEMEA SISTEMI SRL di Sanremo CIG. [B0129FB85D] |
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3.586,80€ |
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Servizi Tecnici n. 20 del 24/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE di CARICAMENTO BANCHE DATI E FORNITURA STRUMENTI GIS ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE all'Operatore Economico NEMEA SISTEMI SRL di Sanremo CIG. [B0129FB85D]
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Spesa prevista: 3.586,80€
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