| Servizi Amministrativi n. 20 del 23/01/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE NEL PALAZZO COMUNALE. SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DELLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" E "ABBANOA SPA. IMPEGNI N. 110 DEL 17.01.2024 E N. 113 DEL 19.01.2024 CAP. 1043/1. |
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0,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 20 del 23/01/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE NEL PALAZZO COMUNALE. SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DELLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" E "ABBANOA SPA. IMPEGNI N. 110 DEL 17.01.2024 E N. 113 DEL 19.01.2024 CAP. 1043/1.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Tecnici n. 19 del 23/01/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA FORNITURA DI N°144 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CIG B00774A267 |
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1.830,00€ |
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Servizi Tecnici n. 19 del 23/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA FORNITURA DI N°144 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CIG B00774A267
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Spesa prevista: 1.830,00€
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| Servizio Finanziario n. 8 del 23/01/2024 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante il quarto trimestre 2023. Impegno di spesa e liquidazione. |
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164,00€ |
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Servizio Finanziario n. 8 del 23/01/2024
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante il quarto trimestre 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
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Spesa prevista: 164,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 21 del 22/01/2024 |
UTILIZZO LOCALE COMUNALE UBICATO IN VIA KENNEDY N. 5, PRIMO PIANO, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DI USINI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2025. ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DELLART. 179 DEL T.U.EE.LL. E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011. |
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1.200,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 21 del 22/01/2024
UTILIZZO LOCALE COMUNALE UBICATO IN VIA KENNEDY N. 5, PRIMO PIANO, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DI USINI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2025. ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DELLART. 179 DEL T.U.EE.LL. E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011.
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Spesa prevista: 1.200,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 20 del 22/01/2024 |
RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TV IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "STANIS RUINAS". ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA. |
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407,35€ |
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Servizi Socio Culturali n. 20 del 22/01/2024
RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TV IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "STANIS RUINAS". ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA.
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Spesa prevista: 407,35€
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| Servizi Amministrativi n. 19 del 22/01/2024 |
Fornitura rivista "Personale News" per esigenze dell'Ufficio Amministrativo. Impegno di spesa in favore della ditta Publika S.r.l.. CIG: B00CA4F4EE. |
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240,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 19 del 22/01/2024
Fornitura rivista "Personale News" per esigenze dell'Ufficio Amministrativo. Impegno di spesa in favore della ditta Publika S.r.l.. CIG: B00CA4F4EE.
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Spesa prevista: 240,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 19 del 22/01/2024 |
UTILIZZO SALONE E SERVIZI UBICATI NEL CENTRO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI (EX MA'), SITO IN VIA OSSI, DA PARTE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE "TRADIZIONI POPOLARI URSINIA" DI USINI PER EFFETTUARE LE PROVE DI BALLO FOLCLORISTICO E DA ADIBIRE A SEDE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2024. ACCERTAMENTO ENTRATA. |
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1.200,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 19 del 22/01/2024
UTILIZZO SALONE E SERVIZI UBICATI NEL CENTRO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI (EX MA'), SITO IN VIA OSSI, DA PARTE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE "TRADIZIONI POPOLARI URSINIA" DI USINI PER EFFETTUARE LE PROVE DI BALLO FOLCLORISTICO E DA ADIBIRE A SEDE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2024. ACCERTAMENTO ENTRATA.
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Spesa prevista: 1.200,00€
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| Servizi Amministrativi n. 18 del 22/01/2024 |
Fornitura prodotti informatici Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Infocom di Sechi Gavino di Usini P. Iva 02250110901. CIG B00CB735E5. |
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180,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 18 del 22/01/2024
Fornitura prodotti informatici Affidamento ed impegno di spesa in favore della ditta Infocom di Sechi Gavino di Usini P. Iva 02250110901. CIG B00CB735E5.
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| Servizi Socio Culturali n. 18 del 22/01/2024 |
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE "G. A. DIAZ" DI USINI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA. |
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3.058,63€ |
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Servizi Socio Culturali n. 18 del 22/01/2024
EROGAZIONE CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASILO INFANTILE "G. A. DIAZ" DI USINI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA.
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Spesa prevista: 3.058,63€
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| Servizi Amministrativi n. 17 del 22/01/2024 |
RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (REGISTRO PROTOCOLLO-FATTURE ELETTRONICHE ECC.). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA UNIMATICA SPA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B0119015EF. |
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573,30€ |
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Servizi Amministrativi n. 17 del 22/01/2024
RINNOVO ANNUALE DEL SERVIZIO DI ATTIVAZIONE DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI (REGISTRO PROTOCOLLO-FATTURE ELETTRONICHE ECC.). AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, D.LGS. N. 50/2016 ALLA DITTA UNIMATICA SPA. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B0119015EF.
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