| Servizi Tecnici n. 122 del 17/05/2024 |
DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VARI" alla Ditta Agricola Sassarese s.r.l. di Sassari - CIG B1B81E488C |
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300,00€ |
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Servizi Tecnici n. 122 del 17/05/2024
DETERMINA A CONTRATTARE, IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA "FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VARI" alla Ditta Agricola Sassarese s.r.l. di Sassari - CIG B1B81E488C
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 300,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 144 del 16/05/2024 |
Trasferimento somme "SOLO PROROGA 1° QUADRIMESTRE 2024_Piano Personalizzato ex L. 162/98" da impegno 211_CAP 1860/24_Cod.Bil. 12.02-104.02.02.999, assunzione nuovo impegno di spesa sul Cap. 1861/24_Cod.Bil. 12.02-1.04.01.02.003 e contestuale liquidazione a favore del Comune di Ittiri per cambio residenza assistito. |
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1.500,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 144 del 16/05/2024
Trasferimento somme "SOLO PROROGA 1° QUADRIMESTRE 2024_Piano Personalizzato ex L. 162/98" da impegno 211_CAP 1860/24_Cod.Bil. 12.02-104.02.02.999, assunzione nuovo impegno di spesa sul Cap. 1861/24_Cod.Bil. 12.02-1.04.01.02.003 e contestuale liquidazione a favore del Comune di Ittiri per cambio residenza assistito.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.500,00€
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| Servizi Amministrativi n. 126 del 16/05/2024 |
CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA L. N. 104/92 A DIPENDENTE ATEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA N. 236. |
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0,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 126 del 16/05/2024
CONCESSIONE PERMESSI AI SENSI DELLA L. N. 104/92 A DIPENDENTE ATEMPO PIENO E INDETERMINATO IDENTIFICATO CON MATRICOLA N. 236.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Amministrativi n. 125 del 16/05/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA (DAL 01.06.2024 AL 31.05.2025). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA AMICA DI A. SECHI DI SASSARI. C.I.G. B1AE73A68C. |
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3.600,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 125 del 16/05/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA (DAL 01.06.2024 AL 31.05.2025). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA INFORMATICA AMICA DI A. SECHI DI SASSARI. C.I.G. B1AE73A68C.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.600,00€
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| Servizi Tecnici n. 121 del 16/05/2024 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA - Anno 2024 Impegno di spesa e liquidazione somme a compensazione per l'erogazione del servizio scambio sul posto come previsto dalla Deliberazione 570/2012/R/efr e succ.mod.e ii. IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (Autoparco Ex Mattatoio Scuola Media - Municipio Palestra Sc. Elementare). |
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183,00€ |
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Servizi Tecnici n. 121 del 16/05/2024
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA - Anno 2024 Impegno di spesa e liquidazione somme a compensazione per l'erogazione del servizio scambio sul posto come previsto dalla Deliberazione 570/2012/R/efr e succ.mod.e ii. IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI (Autoparco Ex Mattatoio Scuola Media - Municipio Palestra Sc. Elementare).
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Spesa prevista: 183,00€
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| Servizi Tecnici n. 120 del 16/05/2024 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA - Anno 2024 Impegno di spesa e liquidazione somme a compensazione per l'erogazione del servizio scambio sul posto come previsto dall'art. 6.1 lett. c) della Deliberazione ARG/elt 74/08 IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI EX MUNICIPIO PALESTRA - SC MATERNA - ELEMENTARE e MEDIA |
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183,00€ |
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Servizi Tecnici n. 120 del 16/05/2024
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA - Anno 2024 Impegno di spesa e liquidazione somme a compensazione per l'erogazione del servizio scambio sul posto come previsto dall'art. 6.1 lett. c) della Deliberazione ARG/elt 74/08 IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI EX MUNICIPIO PALESTRA - SC MATERNA - ELEMENTARE e MEDIA
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Spesa prevista: 183,00€
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| Servizi Tecnici n. 119 del 16/05/2024 |
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA - Anno 2024 Impegno di spesa e liquidazione somma a compensazione per l'erogazione del servizio scambio sul posto come previsto dalla Deliberazione 570/2012/R/efr e succ.mod.e ii. IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO DI CALCIO |
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36,60€ |
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Servizi Tecnici n. 119 del 16/05/2024
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA DI ROMA - Anno 2024 Impegno di spesa e liquidazione somma a compensazione per l'erogazione del servizio scambio sul posto come previsto dalla Deliberazione 570/2012/R/efr e succ.mod.e ii. IMPIANTO FOTOVOLTAICO CAMPO DI CALCIO
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Spesa prevista: 36,60€
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| Servizio Finanziario n. 35 del 16/05/2024 |
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000). |
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0,00€ |
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Servizio Finanziario n. 35 del 16/05/2024
VARIAZIONI COMPENSATIVE TRA CAPITOLI DI ENTRATA APPARTENENTI ALLA MEDESIMA CATEGORIA E/O TRA CAPITOLI DI SPESA APPARTENENTI ALLO STESSO MACROAGGREGATO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. A), D.LGS. N. 267/000).
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 143 del 15/05/2024 |
L.r. 27/83_Provvidenze a favore di di talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni - Impegno e liquidazione beneficiario residente mensilità marzo e aprile 2024 |
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450,36€ |
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Servizi Socio Culturali n. 143 del 15/05/2024
L.r. 27/83_Provvidenze a favore di di talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni - Impegno e liquidazione beneficiario residente mensilità marzo e aprile 2024
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Spesa prevista: 450,36€
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| Sindaco |
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2024. - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI IN TEMA DI TUTELA DELL'INCOLUMITA E DELLIGIENE. |
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0,00€ |
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Sindaco
PRESCRIZIONI ANTINCENDIO 2024. - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI TERRENI INCOLTI IN TEMA DI TUTELA DELL'INCOLUMITA E DELLIGIENE.
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