| Servizi Tecnici n. 103 del 19/04/2024 |
Lavori di "Ampliamento, adeguamento e separazione collettori fognari acque bianche e nere" CUP B37B20074340001 CIG 99518205A9 1) Approvazione contabilità dei lavori riferita al 3° SAL a tutto il 04/04/2024. 2) Liquidazione fattura alla S.P.E.A. Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. di Roma. |
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102.063,52€ |
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Servizi Tecnici n. 103 del 19/04/2024
Lavori di "Ampliamento, adeguamento e separazione collettori fognari acque bianche e nere" CUP B37B20074340001 CIG 99518205A9 1) Approvazione contabilità dei lavori riferita al 3° SAL a tutto il 04/04/2024. 2) Liquidazione fattura alla S.P.E.A. Scalpellini Posatori e Affini S.r.l. di Roma.
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Spesa prevista: 102.063,52€
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| Servizi Tecnici n. 102 del 19/04/2024 |
LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIQUALIFICAZIONE) CORTE DI CASA DIAZ" - CUP B32F23000530006 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche |
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0,00€ |
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Servizi Tecnici n. 102 del 19/04/2024
LAVORI DI "OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RIQUALIFICAZIONE) CORTE DI CASA DIAZ" - CUP B32F23000530006 COSTITUZIONE GRUPPO DI LAVORO ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per gli incentivi alle funzioni tecniche
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Tecnici n. 101 del 19/04/2024 |
ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) , PER LA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) NEL CIMITERO IV - BATTERIA "A" - LOCULO N° 29 |
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888,00€ |
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Servizi Tecnici n. 101 del 19/04/2024
ASSEGNAZIONE LOCULO CIMITERIALE ALLA SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) , PER LA TUMULAZIONE DELLA MADRE SIGNORA OMISSIS (VEDI ALLEGATO) NEL CIMITERO IV - BATTERIA "A" - LOCULO N° 29
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Spesa prevista: 888,00€
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| Servizi Tecnici n. 100 del 19/04/2024 |
INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 - CIG PRIMARIO 92886260AA - CIG DERIVATO A0288172E9 |
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4.300,00€ |
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Servizi Tecnici n. 100 del 19/04/2024
INCREMENTO IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DELL'ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 - CIG PRIMARIO 92886260AA - CIG DERIVATO A0288172E9
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| Servizio Finanziario n. 31 del 19/04/2024 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante il primo trimestre 2024. Impegno di spesa e liquidazione |
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154,00€ |
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Servizio Finanziario n. 31 del 19/04/2024
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante il primo trimestre 2024. Impegno di spesa e liquidazione
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| Servizi Socio Culturali n. 108 del 18/04/2024 |
Accertamento d'entrata rette frequenza Nido Comunale "Gnomi tra gli ulivi" a.e. 2023/2024 periodo ottobre 2023- luglio 2024. Modifica intestatario accertamento n. 357 del 09.10.2023 |
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1.800,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 108 del 18/04/2024
Accertamento d'entrata rette frequenza Nido Comunale "Gnomi tra gli ulivi" a.e. 2023/2024 periodo ottobre 2023- luglio 2024. Modifica intestatario accertamento n. 357 del 09.10.2023
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| Servizi Socio Culturali n. 107 del 18/04/2024 |
Art. 25 bis della L.R. 23/2005 "finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e inderogabilità" Affidamento di minori e di anziani disposti dall'autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati - Anno 2023. Accertamento di entrata istanza SUS- Sardegna n. 284555. |
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28.740,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 107 del 18/04/2024
Art. 25 bis della L.R. 23/2005 "finanziamenti straordinari a carattere di urgenza e inderogabilità" Affidamento di minori e di anziani disposti dall'autorità giudiziaria o di minori stranieri non accompagnati - Anno 2023. Accertamento di entrata istanza SUS- Sardegna n. 284555.
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| Servizi Socio Culturali n. 106 del 18/04/2024 |
LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984 E LEGGE N. 23 DEL 11.01.1996. TRASFERIMENTO SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA" DI USINI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. |
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4.000,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 106 del 18/04/2024
LEGGE REGIONALE N. 31 DEL 25.06.1984 E LEGGE N. 23 DEL 11.01.1996. TRASFERIMENTO SOMMA ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GRAZIA DELEDDA" DI USINI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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| Servizi Amministrativi n. 112 del 17/04/2024 |
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ROGITO CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2024 al 17.04.2024. |
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1.097,29€ |
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Servizi Amministrativi n. 112 del 17/04/2024
DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE PER ROGITO CONTRATTI RELATIVI AL PERIODO DAL 01.01.2024 al 17.04.2024.
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| Servizi Amministrativi n. 111 del 17/04/2024 |
Attribuzione al Segretario Comunale della retribuzione di risultato anno 2023 - art. 42, comma 2 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 6.5.2001. Impegno di spesa e liquidazione. |
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5.375,19€ |
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Servizi Amministrativi n. 111 del 17/04/2024
Attribuzione al Segretario Comunale della retribuzione di risultato anno 2023 - art. 42, comma 2 del CCNL Segretari Comunali e Provinciali 6.5.2001. Impegno di spesa e liquidazione.
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