Comune di Osilo
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SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 64 del 15/03/2016

L.R.n. 20/97, art. 11: Sussidi economici infermi di mente anno 2015. Liquidazione saldo.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 54 del 15/03/2016

Conferimento di rifiuti CER 200108 presso impianto di compostaggio sito in Porto Torres - Mese di Novembre 2015. Liquidazione alla Societa' Verde Vita della fattura n. 91 PIC del 30/11/2015. Importo complessivo euro 2.430,56

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 53 del 15/03/2016

"Verifica di idoneità alla circolazione su strada per l'aggiornamento della Carta di Circolazione per impiego saltuario come macchina operatrice della trattrice agricola di proprietà del Comune di Osilo da abbinare ad allestimenti alternativi da lavoro, da inoltrare al competente Ufficio della Motorizzazione di Sassari" - Affidamento servizio al Per. Ind. Paolo Claudio Marchese di Sassari - C.F. MRCPCL52C04I452X e assunzione impegno di spesa di complessivo euro 982,65 - CIG: ZF018CE3FE

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 52 del 15/03/2016

Conferimento di rifiuti codice CER 200108 presso impianto di compostaggio sito in Porto Torres effettuato dal 01/02/2016 al 29/02/2016. Liquidazione fattura n. 16 PIC alla Societa' Verde Vita di Sassari P.IVA 017212660907 e storno nota di credito n. 10 CIC - Importo complessivo euro 2.811,27

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 39 del 15/03/2016

Liquidazione fattura all'ANCITEL per rinnovo abbonamento servizi informativi in modalita' INTERNET - Anno 2016 per un importo di Euro 807,64.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 38 del 15/03/2016

Giornata di studio gratuita organizzata dall'ANUTEL "La gestione e la conservazione dei documenti amministrativi informatici della Pubblica Amministrazione" a Sassari in data 23/03/2016. Autorizzazione alla partecipazione di n.2 dipendenti dell'Ufficio Affari Generali Programmazione e Partecipazione.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 37 del 15/03/2016

Revisione auto comunale (Peugeot targato DW651DM) - Assunzione impegno di spesa per Euro 67,00.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 36 del 15/03/2016

Liquidazione all'Associazione Sarda di Polizia Locale della quota di partecipazione di Euro 50,00 relativa alla Festa della Polizia Locale - Anno 2016

SEGRETARIO COMUNALE

num.part. 2 del 15/03/2016

Lavori di "completamento e messa in sicurezza spogliatoio conforme alle norme per l'impiantistica sportiva - sostituzione recinzione campo e manto superficiale campo sportivo" - Approvazione della contabilità finale, del certificato di collaudo e liquidazione a saldo a favore della Impresa STEA Soluzioni Tecniche Edili Ambientali P. IVA 01252260912, per euro 40.009,11 IVA compresa.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 35 del 12/03/2016

Integrazione infrastruttura telematica della sede comunale dei servizi sociali e delal biblioteca - Determinazione a contrarre mediante procedura RDO sul sistema di mercato elettronico della pubblica amministrazione regionale

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 34 del 12/03/2016

Contratto Tiscali del Servizio di Biblioteca Comunale - Richiesta portabilita' al nuovo gestore di telefonia degli uffici comunali (Logica Informatica srl di Sassari).

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 51 del 11/03/2016

Servizio di manutenzione immobili comunali, strade, pulizia stabili, custodia cimiteri e manovra pullman. Liquidazione canone mese di febbraio 2016 - CIG: 61283255C5. Importo complessivo euro 15.623,88

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 50 del 11/03/2016

SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE UMIDA PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO VERDE VITA. LIQUIDAZIONE COMPETENZE MESE DI DICEMBRE 2015

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 63 del 10/03/2016

Integrazione retta inserimento utente in struttura socio assistenziale. Impegno spesa.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 62 del 10/03/2016

Assegnazione a persone indigenti di legna da ardere riveniente da interventi di manutenzione e ripristino del verde urbano. Approvazione Bando.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 48 del 10/03/2016

LAVORI DI RECUPERO CASTELLO DEI MALASPINA. LIQUIDAZIONE ONORARIO PERIZIA N. 1 A FAVORE DELL'ARCH. TIZIANA CAMPUS DI OSILO, C.F. CMPTZN70L42I452C, IMPORTO EURO 8.507,72 ONNICOMPRENSIVI

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 61 del 08/03/2016

Contributi economici straordinari.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 60 del 08/03/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione indennità di viaggio ai beneficiari - Mese di Febbraio 2016 CUP E31E14000570005

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 59 del 08/03/2016

PLUS Anglona-Coros-Figuilinas - Progetto "Vita Indipendente e inclusione nella società"- Liquidazione indennità inserimento occupazionale ai beneficiari - Mese di Febbraio 2016. CUP:E31E14000570005

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 33 del 08/03/2016

Liquidazione fattura n.1/PA (saldo), n. 2PA e 3/PA della Ditta LOGICA INFORMATICA S.r.l. per servizio di telefonia fissa, trasmissione dati e servizio telefax. Mese di Gennaio (saldo), Febbraio e Marzo 2016.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 32 del 08/03/2016

Polizza n. 360139031 stipulata con la Societa' Desmos SpA - Insurance Broker di Roma per copertura assicurativa RCT del carnvale Osilese 2016 - Liquidazione premio di Euro 440,50

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 31 del 08/03/2016

Integrazione appalto servizi di manutenzione degli immobili comunali - Affidamento incarico alla GE.NA Cooperativa Sociale ONLUS di Sassari per realizzazione servizi staordinari e temporanei per l'allestimento seggi elettorali.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 30 del 08/03/2016

Referendum Popolare del 17.04.2016 - Affidamento incarico al Gruppo Maggioli Spa per fornitura cartelle degli stampati per l'arredo del seggio e cartella elettoriale - Versione SOFTELWEB - Assunzione impegno di spesa

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 29 del 08/03/2016

Acquisto stampati per Ufficio Anagrafe - Affidamento incarico alla Ditta E. Gaspari e assunzione impegno di spesa.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 28 del 08/03/2016

Liquidazione premio polizza RCA/Infortuni del veicolo di proprieta' del Comune - Fiat Iveco - BB419DR alla Societa' DESMOS - Insurance Broker di Roma per Euro 780,00