Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

Annulla
Determine
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 139 del 20/05/2020
EMERGENZA COVID - 19. LIQUIDAZIONE DITTA CESI INFORMATICA PER FORNITURA N. 100 MASCHERIE FFP2
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 138 del 20/05/2020
EMERGENZA COVID - 19. LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA FAGGIANI DI OSILO PER FORNITURA MATERIALE
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 118 del 20/05/2020
Procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma SARDEGNA CAT per l'affidamento dei lavori di: . "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO NEL CENTRO ABITATO DI OSILO E SAN LORENZO VALLE" ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 343 del 19/05/2020
Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese aprile 2020 ai beneficiari del progetto.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 342 del 19/05/2020
Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese aprile 2020 ai beneficiari del progetto.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 137 del 19/05/2020
APPROVAZIONE AVVISO DI GARA PER VENDITA VEICOLO COMUNALE.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 117 del 19/05/2020
Contributo alla Compagnia Barracellare a titolo di acconto per i servizi anno 2020 ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione stipulata. Impegno di spesa di complessivi Euro 20.000,00 e liquidazione quota 80 per cento pari ad Euro 16.000,00
FINANZIARIO
num.part. 58 del 19/05/2020
RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ANNO 2020
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 136 del 15/05/2020
Gestione nuova procedura: Scrivania Atti. Affidamento alla ditta Halley Sardegna S.r.l. Euro 683,20
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 116 del 15/05/2020
Ripristino viabilitā comunale Viale Sant'Antonio - Realizzazione percorso alternativo. Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta M.R. DI MATTU ROBERTO - P.I. 02296760909 - Localitā San Lorenzo Pirastreddu snc - 07033 Osilo (SS). - CUP: E34E17002230002 - CIG: Z5B2D0091F. - Importo complessivo Euro 3.190,91
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 115 del 15/05/2020
Concessione contributo al Parroco della Parrocchia di Santa Vittoria e San Lorenzo per acquisto materiali finalizzati all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei locali di Santa Vittoria in uso per alloggio e attivitā parrocchiali. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.000,00.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 338 del 14/05/2020
Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 - Annualitā 2020 mensilitā gennaio aprile 2020. Approvazione Bando Pubblico e Modello di domanda.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 135 del 14/05/2020
CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ISTAT.
FINANZIARIO
num.part. 57 del 14/05/2020
ACQUISTO CARTA E CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 134 del 13/05/2020
Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente Dott. Arch. Domenico Marcello Sassu ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004. Rimborso al Comune di Pattada quota 1^ trimestre 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 337 del 12/05/2020
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilitā periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2B998A2
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 336 del 12/05/2020
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilitā periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z6C2AABB09
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 335 del 12/05/2020
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- BISOS per le prestazioni relative febbraio 2020. CIG7364989530
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 334 del 12/05/2020
Inserimento utente codice 2297/2020 presso la struttura residenziale sita nel Comune di Sorso . Assunzione impegno di spesa dal 01.04.2020 al 30.09.2020 e liquidazione mensilitā Aprile- Maggio 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 333 del 12/05/2020
Legge 21.05.1998, n. 162 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione Aprile 2020 Piani gestione indiretta con delega CSO.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 332 del 12/05/2020
LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Gennaio Febbraio Marzo 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 331 del 12/05/2020
Affidamento del servizio di somministrazione lavoro dell'Agenzia Ework - Sede di Sassari per l'attuazione degli interventi di cui al progetto HCP - Bando 2019 - Periodo dal 14.05.2020 al 13.07.2020. Assunzione impegno di spesa CIG Z202CF3CF8 -
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 330 del 12/05/2020
Progetto Home Care Premium - Bando 2019 - Approvazione determina a contrarre mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c. 2, lett. b) e art. 63, c. 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione temporanea di lavoratori da inquadrare nel livello D1 del C.C.N.L. per dipendenti degli Enti Locali, da impegnare presso l'Ufficio di Piano del Plus Anglona Coros Figulinas CIG 8297727CED - CPV 79620000-6
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 133 del 12/05/2020
EMERGENZA COVID - 19. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. LIQUIDAZIONE SOFFIERIA VETRO BUCCIOL S.N.C. DI SASSARI PER FORNITURA N. 3 PARETI PARAFIATO IN PLEXIGLASS.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 114 del 12/05/2020
Integrazione determinazione area tecnica n. 355/1715 del 27.12.2019 avente per oggetto: Impegno di spesa a favore della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa valle del Coghinas per quota spettante incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 e rimborsi ai commissari della gara relativa al servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico. CIG: 7653040066. Importo complessivo di euro 3.074,83.". Assunzione impegno di spesa di euro 925,98 e liquidazione.
Successiva

Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale