Comune di Osilo

Atti amministrativi

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SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 760 del 23/10/2020
L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f: Provvidenze, in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasie maligne. Rimborsi spese viaggi periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 759 del 23/10/2020
Fornitura libri di testo per la scuola primaria a. s. 2020/21. Liquidazione fattura alla libreria Promozione Didattica Editoriale. CIG: Z762EB10B4
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 758 del 23/10/2020
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2020 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Societā Cooperativa Sociale Onlus".
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 757 del 23/10/2020
Quota Servizi Fondo Povertā 2018. CUP Procedura di gara per l'affidamento del servizio per il potenziamento dei servizi sociali territoriali. Liquidazione compensi ai commissari di gara. E39D20000220001
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 292 del 23/10/2020
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 291 del 22/10/2020
Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per fornitura Fogli Stato Civile macchina Euro 209,45
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 290 del 22/10/2020
Liquidazione fattura Societā TIM S.p.A. per utenza telefonica Ufficio Anagrafe - periodo 01/11/-31/12/2020 - Euro 37,24
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 289 del 22/10/2020
Liquidazione fatture Societā TIM S.P.A. per utenza Polizia Locale periodo 01/11-31/12/2020 - Euro 38,16
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 288 del 22/10/2020
Incarico di medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/08 dal 16.010.2019 al 15.10.2022 al Dr. Luigi Bosincu. Liquidazione fatt. n. 120/20 del 08.01.2020 di euro 422,00 per n. 2 visite mediche mese di ottobre 2020 e collaborazione con il datore di lavoro .
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 205 del 22/10/2020
"Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici dell'istituto comprensivo di Osilo ubicato in via Brigata Sassari sn 07033 Osilo (SS) Scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, piazzale e palestra scolastica" (Codice Meccanografico dell'istituto comprensivo: SSIC82800R) - CUP: 34H17000620006. Nomina Commissione di gara.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 204 del 22/10/2020
Manutenzione straordinaria delle porte e infissi del caseggiato scolastico, con fornitura di una porta e limitatori apertura finestre. Liquidazione fattura ditta G.E. Legno di Fattaciu e Mannu di Osilo. Importo complessivo Euro 1.000,40. CIG. ZC32E2ACA9
FINANZIARIO
num.part. 136 del 22/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 28/09/2020 ALLA DITTA FL COMUNICAZIONE SOC. COOP.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 756 del 21/10/2020
Convenzione bilaterale tra l'Universitā di Sassari e l'Amministrazione Comunale di Osilo. Attivazione tirocinio.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 755 del 21/10/2020
QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'-ANNUALITA' 2018. CUP E39D20000220001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RUP. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0928 DEL 27.08.2020. CIG Z582B6499A
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 754 del 21/10/2020
Plus Anglona Coros Figulinas. Affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto materiale informatico. Ditta PC OK. CIG ZB82ED253D.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 753 del 21/10/2020
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilitā Settembre 2020 per Cooperativa accreditata "Airone cooperativa sociale di assistenza onlus".
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 752 del 21/10/2020
L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani sesta annualitā. Liquidazione III trimestre 2020 - mensilitā Luglio/Agosto/Settembre.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 751 del 21/10/2020
LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Luglio-Agosto-Settembre 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 750 del 21/10/2020
L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani terza annualitā. Liquidazione III trimestre 2020. Mensilitā Luglio/Agosto/Settembre + contributi.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 749 del 21/10/2020
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā di settembre 2020 Cooperativa accreditata "La Gaia Scienza".
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 287 del 21/10/2020
AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. IVAN ANTONIO DIANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SEDINI
FINANZIARIO
num.part. 135 del 21/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - LOCALI COMUNI
FINANZIARIO
num.part. 134 del 21/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
FINANZIARIO
num.part. 133 del 21/10/2020
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 202 del 20/10/2020
Servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Liquidazione saldo al Dott. Agronomo Manuela Sedda, al Dott. Agronomo Giovanni Pizzadili e al. Dott. Geologo Gianluca Corrado. CIG: ZE22A53A88. Importo complessivo Euro 3.060,00.
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