Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	139	20/05/2020	EMERGENZA COVID - 19. LIQUIDAZIONE DITTA CESI INFORMATICA PER FORNITURA N. 100 MASCHERIE FFP2	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 139 del 20/05/2020 EMERGENZA COVID - 19. LIQUIDAZIONE DITTA CESI INFORMATICA PER FORNITURA N. 100 MASCHERIE FFP2
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	138	20/05/2020	EMERGENZA COVID - 19. LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA FAGGIANI DI OSILO PER FORNITURA MATERIALE	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 138 del 20/05/2020 EMERGENZA COVID - 19. LIQUIDAZIONE DITTA FARMACIA FAGGIANI DI OSILO PER FORNITURA MATERIALE
TECNICO MANUTENTIVO	118	20/05/2020	Procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma SARDEGNA CAT per l'affidamento dei lavori di: . "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO NEL CENTRO ABITATO DI OSILO E SAN LORENZO VALLE" ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 118 del 20/05/2020 Procedura negoziata con R.D.O. su piattaforma SARDEGNA CAT per l'affidamento dei lavori di: . "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO NEL CENTRO ABITATO DI OSILO E SAN LORENZO VALLE" ai sensi dellart. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
SOCIO CULTURALE E PLUS	343	19/05/2020	Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese aprile 2020 ai beneficiari del progetto.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 343 del 19/05/2020 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese aprile 2020 ai beneficiari del progetto.
SOCIO CULTURALE E PLUS	342	19/05/2020	Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese aprile 2020 ai beneficiari del progetto.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 342 del 19/05/2020 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese aprile 2020 ai beneficiari del progetto.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	137	19/05/2020	APPROVAZIONE AVVISO DI GARA PER VENDITA VEICOLO COMUNALE.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 137 del 19/05/2020 APPROVAZIONE AVVISO DI GARA PER VENDITA VEICOLO COMUNALE.
TECNICO MANUTENTIVO	117	19/05/2020	Contributo alla Compagnia Barracellare a titolo di acconto per i servizi anno 2020 ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione stipulata. Impegno di spesa di complessivi Euro 20.000,00 e liquidazione quota 80 per cento pari ad Euro 16.000,00	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 117 del 19/05/2020 Contributo alla Compagnia Barracellare a titolo di acconto per i servizi anno 2020 ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione stipulata. Impegno di spesa di complessivi Euro 20.000,00 e liquidazione quota 80 per cento pari ad Euro 16.000,00
FINANZIARIO	58	19/05/2020	RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ANNO 2020	FINANZIARIO num.part. 58 del 19/05/2020 RINEGOZIAZIONE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER L'ANNO 2020
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	136	15/05/2020	Gestione nuova procedura: Scrivania Atti. Affidamento alla ditta Halley Sardegna S.r.l. Euro 683,20	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 136 del 15/05/2020 Gestione nuova procedura: Scrivania Atti. Affidamento alla ditta Halley Sardegna S.r.l. Euro 683,20
TECNICO MANUTENTIVO	116	15/05/2020	Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio - Realizzazione percorso alternativo. Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta M.R. DI MATTU ROBERTO - P.I. 02296760909 - Località San Lorenzo Pirastreddu snc - 07033 Osilo (SS). - CUP: E34E17002230002 - CIG: Z5B2D0091F. - Importo complessivo Euro 3.190,91	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 116 del 15/05/2020 Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio - Realizzazione percorso alternativo. Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta M.R. DI MATTU ROBERTO - P.I. 02296760909 - Località San Lorenzo Pirastreddu snc - 07033 Osilo (SS). - CUP: E34E17002230002 - CIG: Z5B2D0091F. - Importo complessivo Euro 3.190,91
TECNICO MANUTENTIVO	115	15/05/2020	Concessione contributo al Parroco della Parrocchia di Santa Vittoria e San Lorenzo per acquisto materiali finalizzati all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei locali di Santa Vittoria in uso per alloggio e attività parrocchiali. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.000,00.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 115 del 15/05/2020 Concessione contributo al Parroco della Parrocchia di Santa Vittoria e San Lorenzo per acquisto materiali finalizzati all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei locali di Santa Vittoria in uso per alloggio e attività parrocchiali. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.000,00.
SOCIO CULTURALE E PLUS	338	14/05/2020	Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 - Annualità 2020 mensilità gennaio aprile 2020. Approvazione Bando Pubblico e Modello di domanda.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 338 del 14/05/2020 Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 - Annualità 2020 mensilità gennaio aprile 2020. Approvazione Bando Pubblico e Modello di domanda.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	135	14/05/2020	CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ISTAT.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 135 del 14/05/2020 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ISTAT.
FINANZIARIO	57	14/05/2020	ACQUISTO CARTA E CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA	FINANZIARIO num.part. 57 del 14/05/2020 ACQUISTO CARTA E CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	134	13/05/2020	Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente Dott. Arch. Domenico Marcello Sassu ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004. Rimborso al Comune di Pattada quota 1^ trimestre 2020.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 134 del 13/05/2020 Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente Dott. Arch. Domenico Marcello Sassu ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004. Rimborso al Comune di Pattada quota 1^ trimestre 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS	337	12/05/2020	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilità periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2B998A2	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 337 del 12/05/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilità periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2B998A2
SOCIO CULTURALE E PLUS	336	12/05/2020	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilità periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z6C2AABB09	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 336 del 12/05/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilità periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z6C2AABB09
SOCIO CULTURALE E PLUS	335	12/05/2020	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- BISOS per le prestazioni relative febbraio 2020. CIG7364989530	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 335 del 12/05/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- BISOS per le prestazioni relative febbraio 2020. CIG7364989530
SOCIO CULTURALE E PLUS	334	12/05/2020	Inserimento utente codice 2297/2020 presso la struttura residenziale sita nel Comune di Sorso . Assunzione impegno di spesa dal 01.04.2020 al 30.09.2020 e liquidazione mensilità Aprile- Maggio 2020.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 334 del 12/05/2020 Inserimento utente codice 2297/2020 presso la struttura residenziale sita nel Comune di Sorso . Assunzione impegno di spesa dal 01.04.2020 al 30.09.2020 e liquidazione mensilità Aprile- Maggio 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS	333	12/05/2020	Legge 21.05.1998, n. 162 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione Aprile 2020 Piani gestione indiretta con delega CSO.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 333 del 12/05/2020 Legge 21.05.1998, n. 162 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione Aprile 2020 Piani gestione indiretta con delega CSO.
SOCIO CULTURALE E PLUS	332	12/05/2020	LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Gennaio Febbraio Marzo 2020.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 332 del 12/05/2020 LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Gennaio Febbraio Marzo 2020.
SOCIO CULTURALE E PLUS	331	12/05/2020	Affidamento del servizio di somministrazione lavoro dell'Agenzia Ework - Sede di Sassari per l'attuazione degli interventi di cui al progetto HCP - Bando 2019 - Periodo dal 14.05.2020 al 13.07.2020. Assunzione impegno di spesa CIG Z202CF3CF8 -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 331 del 12/05/2020 Affidamento del servizio di somministrazione lavoro dell'Agenzia Ework - Sede di Sassari per l'attuazione degli interventi di cui al progetto HCP - Bando 2019 - Periodo dal 14.05.2020 al 13.07.2020. Assunzione impegno di spesa CIG Z202CF3CF8 -
SOCIO CULTURALE E PLUS	330	12/05/2020	Progetto Home Care Premium - Bando 2019 - Approvazione determina a contrarre mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c. 2, lett. b) e art. 63, c. 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione temporanea di lavoratori da inquadrare nel livello D1 del C.C.N.L. per dipendenti degli Enti Locali, da impegnare presso l'Ufficio di Piano del Plus Anglona Coros Figulinas CIG 8297727CED - CPV 79620000-6	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 330 del 12/05/2020 Progetto Home Care Premium - Bando 2019 - Approvazione determina a contrarre mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c. 2, lett. b) e art. 63, c. 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione temporanea di lavoratori da inquadrare nel livello D1 del C.C.N.L. per dipendenti degli Enti Locali, da impegnare presso l'Ufficio di Piano del Plus Anglona Coros Figulinas CIG 8297727CED - CPV 79620000-6
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	133	12/05/2020	EMERGENZA COVID - 19. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. LIQUIDAZIONE SOFFIERIA VETRO BUCCIOL S.N.C. DI SASSARI PER FORNITURA N. 3 PARETI PARAFIATO IN PLEXIGLASS.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 133 del 12/05/2020 EMERGENZA COVID - 19. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. LIQUIDAZIONE SOFFIERIA VETRO BUCCIOL S.N.C. DI SASSARI PER FORNITURA N. 3 PARETI PARAFIATO IN PLEXIGLASS.
TECNICO MANUTENTIVO	114	12/05/2020	Integrazione determinazione area tecnica n. 355/1715 del 27.12.2019 avente per oggetto: Impegno di spesa a favore della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa valle del Coghinas per quota spettante incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 e rimborsi ai commissari della gara relativa al servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico. CIG: 7653040066. Importo complessivo di euro 3.074,83.". Assunzione impegno di spesa di euro 925,98 e liquidazione.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 114 del 12/05/2020 Integrazione determinazione area tecnica n. 355/1715 del 27.12.2019 avente per oggetto: Impegno di spesa a favore della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa valle del Coghinas per quota spettante incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 e rimborsi ai commissari della gara relativa al servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico. CIG: 7653040066. Importo complessivo di euro 3.074,83.". Assunzione impegno di spesa di euro 925,98 e liquidazione.
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