SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 760 del 23/10/2020

L.R. n. 9/2004, art. 1, comma 1, lett. f: Provvidenze, in favore dei cittadini residenti in Sardegna affetti da neoplasie maligne. Rimborsi spese viaggi periodo LUGLIO-SETTEMBRE 2020.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 759 del 23/10/2020

Fornitura libri di testo per la scuola primaria a. s. 2020/21. Liquidazione fattura alla libreria Promozione Didattica Editoriale. CIG: Z762EB10B4

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 758 del 23/10/2020

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Giugno 2020 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 757 del 23/10/2020

Quota Servizi Fondo Povertà 2018. CUP Procedura di gara per l'affidamento del servizio per il potenziamento dei servizi sociali territoriali. Liquidazione compensi ai commissari di gara. E39D20000220001

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 292 del 23/10/2020

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 E 26 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI AI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 291 del 22/10/2020

Liquidazione fattura ditta Grafiche E. Gaspari S.r.l. per fornitura Fogli Stato Civile macchina Euro 209,45

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 290 del 22/10/2020

Liquidazione fattura Società TIM S.p.A. per utenza telefonica Ufficio Anagrafe - periodo 01/11/-31/12/2020 - Euro 37,24

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 289 del 22/10/2020

Liquidazione fatture Società TIM S.P.A. per utenza Polizia Locale periodo 01/11-31/12/2020 - Euro 38,16

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 288 del 22/10/2020

Incarico di medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/08 dal 16.010.2019 al 15.10.2022 al Dr. Luigi Bosincu. Liquidazione fatt. n. 120/20 del 08.01.2020 di euro 422,00 per n. 2 visite mediche mese di ottobre 2020 e collaborazione con il datore di lavoro .

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 205 del 22/10/2020

"Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici dell'istituto comprensivo di Osilo ubicato in via Brigata Sassari sn 07033 Osilo (SS) Scuola per l'infanzia, primaria e secondaria, piazzale e palestra scolastica" (Codice Meccanografico dell'istituto comprensivo: SSIC82800R) - CUP: 34H17000620006. Nomina Commissione di gara.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 204 del 22/10/2020

Manutenzione straordinaria delle porte e infissi del caseggiato scolastico, con fornitura di una porta e limitatori apertura finestre. Liquidazione fattura ditta G.E. Legno di Fattaciu e Mannu di Osilo. Importo complessivo Euro 1.000,40. CIG. ZC32E2ACA9

FINANZIARIO

num.part. 136 del 22/10/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA 1/PA DEL 28/09/2020 ALLA DITTA FL COMUNICAZIONE SOC. COOP.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 756 del 21/10/2020

Convenzione bilaterale tra l'Università di Sassari e l'Amministrazione Comunale di Osilo. Attivazione tirocinio.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 755 del 21/10/2020

QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'-ANNUALITA' 2018. CUP E39D20000220001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA MEDIAGRAPHIC S.R.L. PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AL RUP. LIQUIDAZIONE FATTURA N.0928 DEL 27.08.2020. CIG Z582B6499A

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 754 del 21/10/2020

Plus Anglona Coros Figulinas. Affidamento incarico e impegno di spesa per acquisto materiale informatico. Ditta PC OK. CIG ZB82ED253D.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 753 del 21/10/2020

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Settembre 2020 per Cooperativa accreditata "Airone cooperativa sociale di assistenza onlus".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 752 del 21/10/2020

L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani sesta annualità. Liquidazione III trimestre 2020 - mensilità Luglio/Agosto/Settembre.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 751 del 21/10/2020

LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Luglio-Agosto-Settembre 2020.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 750 del 21/10/2020

L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani terza annualità. Liquidazione III trimestre 2020. Mensilità Luglio/Agosto/Settembre + contributi.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 749 del 21/10/2020

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità di settembre 2020 Cooperativa accreditata "La Gaia Scienza".

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 287 del 21/10/2020

AFFIDAMENTO INCARICO DI FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL DOTT. IVAN ANTONIO DIANA DIPENDENTE DEL COMUNE DI SEDINI

FINANZIARIO

num.part. 135 del 21/10/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - LOCALI COMUNI

FINANZIARIO

num.part. 134 del 21/10/2020

LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE

FINANZIARIO

num.part. 133 del 21/10/2020

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 202 del 20/10/2020

Servizio di aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Liquidazione saldo al Dott. Agronomo Manuela Sedda, al Dott. Agronomo Giovanni Pizzadili e al. Dott. Geologo Gianluca Corrado. CIG: ZE22A53A88. Importo complessivo Euro 3.060,00.