Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SOCIO CULTURALE	311	18/06/2019	Liquidazione contributo alla Compagnia Cinema Teatro Osilo per realizzazione cortometraggio.	SOCIO CULTURALE num.part. 311 del 18/06/2019 Liquidazione contributo alla Compagnia Cinema Teatro Osilo per realizzazione cortometraggio.
SOCIO CULTURALE	310	18/06/2019	Organizzazione Carnevale Osilese 2019 - Liquidazione contributo integrativo all'Associazione "A Manu Tenta".	SOCIO CULTURALE num.part. 310 del 18/06/2019 Organizzazione Carnevale Osilese 2019 - Liquidazione contributo integrativo all'Associazione "A Manu Tenta".
SOCIO CULTURALE	309	18/06/2019	Progetto Home Care Premium. Affidamento agenzia interinale per somministrazione personale attività gestionali 19 giugno-30 settembre 2019. Z6228DA2A9.	SOCIO CULTURALE num.part. 309 del 18/06/2019 Progetto Home Care Premium. Affidamento agenzia interinale per somministrazione personale attività gestionali 19 giugno-30 settembre 2019. Z6228DA2A9.
SOCIO CULTURALE	308	18/06/2019	Appalto Servizio mensa scolastica Comunale. Affidamento incarico di supporto al RUP mediante procedura art. 36 comma 2 lett a D.Lgs 50/2016. Cig ZA228DB4E4	SOCIO CULTURALE num.part. 308 del 18/06/2019 Appalto Servizio mensa scolastica Comunale. Affidamento incarico di supporto al RUP mediante procedura art. 36 comma 2 lett a D.Lgs 50/2016. Cig ZA228DB4E4
SOCIO CULTURALE	307	18/06/2019	Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Liquidazione rimborso spese viaggio relative al periodo Marzo - Maggio 2019 -	SOCIO CULTURALE num.part. 307 del 18/06/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Liquidazione rimborso spese viaggio relative al periodo Marzo - Maggio 2019 -
SOCIO CULTURALE	306	18/06/2019	Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Liquidazione indennità di tirocinio periodo Marzo - Maggio 2019	SOCIO CULTURALE num.part. 306 del 18/06/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Liquidazione indennità di tirocinio periodo Marzo - Maggio 2019
SOCIO CULTURALE	305	18/06/2019	PAI integrato Annualità 2018 rivolto a persone anziane in cure domiciliare integrate, beneficiarie del programma "Ritornare a casa" - Servizi di cura agli anziani (ADI) Intervento 5 - Premialità FSC 2007/2013 - Rimborso spese sostenute	SOCIO CULTURALE num.part. 305 del 18/06/2019 PAI integrato Annualità 2018 rivolto a persone anziane in cure domiciliare integrate, beneficiarie del programma "Ritornare a casa" - Servizi di cura agli anziani (ADI) Intervento 5 - Premialità FSC 2007/2013 - Rimborso spese sostenute
SOCIO CULTURALE	304	18/06/2019	Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo, residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. Liquidazione fattura Maggio 2019. CIG. 7606786662	SOCIO CULTURALE num.part. 304 del 18/06/2019 Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo, residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. Liquidazione fattura Maggio 2019. CIG. 7606786662
SOCIO CULTURALE	303	18/06/2019	Inserimento utente in comunità terapeutica. Liquidazione Aprile 2019.	SOCIO CULTURALE num.part. 303 del 18/06/2019 Inserimento utente in comunità terapeutica. Liquidazione Aprile 2019.
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	146	18/06/2019	Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2019. Euro 681,68	AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 146 del 18/06/2019 Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2019. Euro 681,68
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	145	18/06/2019	Liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2019. Euro 400,00.	AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 145 del 18/06/2019 Liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2019. Euro 400,00.
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	144	18/06/2019	Liquidazione polizze RCA e infortuni conducente per autovetture comunali. Euro 1.617,00	AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 144 del 18/06/2019 Liquidazione polizze RCA e infortuni conducente per autovetture comunali. Euro 1.617,00
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	143	18/06/2019	CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 - UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI STINTINO CAT. B3 p.e. B5 DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA.	AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 143 del 18/06/2019 CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 - UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI STINTINO CAT. B3 p.e. B5 DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA.
AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	142	18/06/2019	Liquidazione fattura Società Halley Sardegna S.r.l. per canone software gestionali 1° e 2° trimestre 2019. Euro 3.040,55+3.040,55	AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 142 del 18/06/2019 Liquidazione fattura Società Halley Sardegna S.r.l. per canone software gestionali 1° e 2° trimestre 2019. Euro 3.040,55+3.040,55
TECNICO MANUTENTIVO	114	18/06/2019	Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuato nel mese di Aprile 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000286 del 30.04.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 528,66.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 114 del 18/06/2019 Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuato nel mese di Aprile 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000286 del 30.04.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 528,66.
TECNICO MANUTENTIVO	113	18/06/2019	Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 323-P del 30.04.2019 e fattura n. 373-P del 31.05.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2019, con importo complessivo Euro 56.833,32	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 113 del 18/06/2019 Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 323-P del 30.04.2019 e fattura n. 373-P del 31.05.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2019, con importo complessivo Euro 56.833,32
TECNICO MANUTENTIVO	112	18/06/2019	Taglio erbacee e creazione di fasce antincendio con l'assunzione di ulteriore manodopera ", Affidamento alla Ditta HONOS SRL, Importo complessivo Euro 4.270,00 CIG. Z1D28C8A47	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 112 del 18/06/2019 Taglio erbacee e creazione di fasce antincendio con l'assunzione di ulteriore manodopera ", Affidamento alla Ditta HONOS SRL, Importo complessivo Euro 4.270,00 CIG. Z1D28C8A47
TECNICO MANUTENTIVO	111	18/06/2019	Servizio di Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali e illuminazione pubblica. Proroga del servizio alla Ditta Edil. M.A. di Antonello Manca di Osilo. CIG. Z5B603B47. Importo complessivo Euro 6.076,16	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 111 del 18/06/2019 Servizio di Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali e illuminazione pubblica. Proroga del servizio alla Ditta Edil. M.A. di Antonello Manca di Osilo. CIG. Z5B603B47. Importo complessivo Euro 6.076,16
TECNICO MANUTENTIVO	110	18/06/2019	Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuate nei mesi di Febbraio, Aprile e Maggio 2019 e - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 14/PIC del 28.02.2019, fattura n. 30/PIC del 30.04.2019 e n. 35/PIC del 31.05.2019, alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 8.327,62	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 110 del 18/06/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuate nei mesi di Febbraio, Aprile e Maggio 2019 e - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 14/PIC del 28.02.2019, fattura n. 30/PIC del 30.04.2019 e n. 35/PIC del 31.05.2019, alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 8.327,62
TECNICO MANUTENTIVO	109	18/06/2019	Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fatture n. FP/11 del 08.03.2019, n. FP/59 del 02.05.2019 e FP/103 del 08.05.2019 al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per i conferimenti effettuati nei mesi da Gennaio ad Aprile 2019. Importo complessivo Euro 17.990,64 IVA compresa.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 109 del 18/06/2019 Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fatture n. FP/11 del 08.03.2019, n. FP/59 del 02.05.2019 e FP/103 del 08.05.2019 al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per i conferimenti effettuati nei mesi da Gennaio ad Aprile 2019. Importo complessivo Euro 17.990,64 IVA compresa.
TECNICO MANUTENTIVO	108	18/06/2019	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 94/PA del 09.05.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.04.2019 al 09.05.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: Z5427D182A	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 108 del 18/06/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 94/PA del 09.05.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.04.2019 al 09.05.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: Z5427D182A
TECNICO MANUTENTIVO	107	18/06/2019	Affidamento in gestione locale Ex Montegranatico e appartamenti per vacanze (albergo diffuso)"Concessione di servizi ex art. 164 D.Lgs. 50/2016". Affidamento incarico professionale per supporto al Responsabile del Procedimento	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 107 del 18/06/2019 Affidamento in gestione locale Ex Montegranatico e appartamenti per vacanze (albergo diffuso)"Concessione di servizi ex art. 164 D.Lgs. 50/2016". Affidamento incarico professionale per supporto al Responsabile del Procedimento
SOCIO CULTURALE	302	17/06/2019	Progetto Home Care Premium, determinazione a contratte per affidamento dei servizi di fornitura di personale ad Agenzia Interinale sul CAT Sardegna. CIG: Z6228DA2A9.	SOCIO CULTURALE num.part. 302 del 17/06/2019 Progetto Home Care Premium, determinazione a contratte per affidamento dei servizi di fornitura di personale ad Agenzia Interinale sul CAT Sardegna. CIG: Z6228DA2A9.
SOCIO CULTURALE	301	11/06/2019	Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016 - Attuazione obiettivi del progetto personalizzato (Utente Prot.4888) e rimborso spese di affitto - Mese di Giugno 2019 -	SOCIO CULTURALE num.part. 301 del 11/06/2019 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016 - Attuazione obiettivi del progetto personalizzato (Utente Prot.4888) e rimborso spese di affitto - Mese di Giugno 2019 -
SOCIO CULTURALE	300	11/06/2019	Organizzazione Carnevale Osilese 2019 - Assegnazione contributo integrativo all'Associazione "A Manu Tenta". Assunzione impegno di spesa.	SOCIO CULTURALE num.part. 300 del 11/06/2019 Organizzazione Carnevale Osilese 2019 - Assegnazione contributo integrativo all'Associazione "A Manu Tenta". Assunzione impegno di spesa.
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