TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 196 del 23/08/2019

"Interventi di messa in sicurezza di muri di sostegno di Osilo e San Lorenzo Valle". Assunzione impegno di spesa a favore del professionista Ing. Biddau Gian Mario per la per la progettazione definitiva, esecutiva, direzioni lavori, contabilità, misura e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e del Dott. Domenico Praticò per la redazione della relazione geotecnica (congiuntamente all'Ing. incaricato), relazione idrologica e relazione idraulica (per quanto di competenza) nell'ambito della progettazione definitiva. Importo complessivo Euro 45.390,34 oneri ed IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 195 del 23/08/2019

Fornitura gasolio per i mezzi comunali utilizzati dai barracelli per la corsa all'Anello 2019. Affidamento alla Ditta Q8 di Casula Gian Gavino di Osilo. CIG:Z58296FE31

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 194 del 23/08/2019

Integrazione fornitura gasolio per la manutenzione immobili comunali e tutela del territorio. Affidamento alla Ditta Q8 di Casula Giovanni Gavino-Osilo. CIG.Z3628BC514

FINANZIARIO

num.part. 99 del 23/08/2019

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.lgvo n. 81/2008 per i periodi 2016/2017 e 2017/2018. Liquidazione fatture n 3/PA del 09.11.2018 di euro 5075,20 e n. 5/pa del 15.11.2018 di euro 3.806,40.

FINANZIARIO

num.part. 98 del 23/08/2019

RIMBORSO SPESE PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO AL SINDACO SIG. GIOVANNI LIGIOS

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 193 del 20/08/2019

SERVIZIO DI "MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, GESTIONE E CUSTODIA CIMITERI, AUSILIO MANOVRA ARST, AUSILIO A SAGRE, EVENTI E MANIFESTAZIONI, MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO". CIG: 7653040066 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI ANDALAS DE AMISTADE - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - C. F. E P.IVA 02164110906, SEDE LEGALE IN VIA IV NOVEMBRE, 23 07039 VALLEDORIA (SS).

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 192 del 20/08/2019

Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 548-P del 31.07.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Luglio 2019, con importo complessivo Euro 28.416,66

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 191 del 20/08/2019

Affidamento dei lavori di "Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio. CUP: E34E17002230002, CIG: 7958784453", previa consultazione di operatori economici ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. a favore della ditta SO.GEN.A S.r.l con sede legale in Via Nizza n. 110, BOX 56, 00198 Roma e sede operativa in via Domus Noas snc, 07045 Ossi, P. IVA: 01408770905, e rimodulazione quadro economico di progetto.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 190 del 20/08/2019

Integrazione impegno di spesa a favore R.G.M. Srl - C.F. e P.IVA 02058350907 per lo smaltimento dei rifiuti lignei presso l'impianto di Muros per il periodo compreso tra il 01.01.2019 ed il 31.10.2019. Importo Euro 1.200,00 IVA al 10% compresa. CIG: Z80268B925

SOCIO CULTURALE

num.part. 497 del 14/08/2019

Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018. Proroga termini presentazione istanze.

SOCIO CULTURALE

num.part. 496 del 14/08/2019

Corsa all'anello 2019 - 25° anniversario della Corsa all'anello - Assunzione impegno di spesa per acquisto targhe in argento - CIG Z16297AF84 -

SOCIO CULTURALE

num.part. 495 del 14/08/2019

Soggiorno climatico anziani 2019. Impegno spesa per integrazione quota di partecipazione. CIG Z2C297B66D

SOCIO CULTURALE

num.part. 494 del 14/08/2019

Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione piani maggio giugno gestione indiretta cooperativa COOP.A.S. -

AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 211 del 13/08/2019

Liquidazione fattura alla ditta Tipografia Denti di R. Denti per libretti relazione fine mandato. Euro 999,79

AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 210 del 13/08/2019

Liquidazione fattura alla ditta Logica Informatica S.r.l. per servizi di connessione e telefonici - mese di Agosto 2019 Euro 1329,80

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 189 del 13/08/2019

LAVORI DI RESTAURO CASTELLO DEI MALASPINA. LIQUIDAZIONE DITTA D.L.A. DI DETTORI AGNESE - €3960,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 188 del 13/08/2019

Fornitura giochi per i giardini pubblici di Piazza San Valentino e Via Zirolia - Affidamento attraverso un ordine diretto di acquisto (ODA) su MEPA. Determinazione a contrarre-impegno di spesa ed affidamento.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 187 del 13/08/2019

Nolo a caldo di escavatore a risucchio, dotato di dispositivo lava aspira, per la pulizia della strada in occasione della Corsa All'Anello 2019. Rettifica determinazione n. 156 (reg. gen. 846) del 23.07.2019

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 186 del 13/08/2019

Corsa all'Anello 2019 Assunzione impegno di spesa a favore dei componenti esterni della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo convocata per il 12.08.2019 alle ore 11.30.

FINANZIARIO

num.part. 97 del 13/08/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO.

FINANZIARIO

num.part. 96 del 13/08/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

FINANZIARIO

num.part. 95 del 13/08/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

AA.GG. PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 209 del 12/08/2019

CARNEVALE ESTIVO - 31 AGOSTO 2019. IMPEGNO DI SPESA RILASCIO NULLA OSTA ANAS-

SOCIO CULTURALE

num.part. 493 del 09/08/2019

PLUS ACF. Interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M 26 settembre 2016. Fondo per le non autosufficienze 2017/2018: Avvio procedura, approvazione bando e relativa modulistica.

SOCIO CULTURALE

num.part. 492 del 09/08/2019

Corsa All'Anello 2019. Affidamento Fornitura Buffet Convegno. Impegno di spesa. CIG Z5B297A6A9