Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 09/04/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 87 del 09/04/2016 Assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap. Liquidazione fatture Gennaio e Febbraio 2016 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 09/04/2016 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 86 del 09/04/2016 Gestione Centro di Aggregazione Sociale. Liquidazione fattura 2° semestre 2015 - |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 54 del 09/04/2016 Liquidazione fattura LOGICA INFORMATICA S.r.l. di Sassari per fornitura servizi di connessione e telefonici mese di Aprile 2016 euro 1.976,40 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 53 del 09/04/2016 Assunzione impegno di spesa di euro 134,00 per revisioni due auto comunali (Fiat Punto targato CZ452ZV e Daihatsu targato CF955BX). |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 52 del 09/04/2016 Liquidazione fattura TD01 (Prot.n. 1845 del 03.03.2016) trasmessa dalla Ditta Kronoweb srl di Sassari per la gestione, manutenzione e aggiornamento sito istituzionale - anno 2015 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 51 del 09/04/2016 Liquidazione quietanza di pagamento n. 17 per rimborso spese custodia cani randagi del Comune. Mese di Marzo euro 297,60 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 50 del 09/04/2016 Liquidazione contributo di Euro 100,00 per la partecipazione di n. 1 partecipante (D.ssa Barbara Calabrese) alla giornata di formazione organizzata dall'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa Valle del Coghinas sul tema " La gestione delle risorse umane negli EE.LL dopo la Legge di Stabilita' 2016" |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 09/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 49 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATT. N. 1081 DEL 21.03.2016 DELLA DITTA SOLUZIONE SRL CON SEDE IN MILANO PER SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI SERVIZI DI AGGIORNAMENTO ON-LINE ANNO 2016. |
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| FINANZIARIO | 09/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 30 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE. |
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| FINANZIARIO | 09/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 29 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI. |
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| FINANZIARIO | 09/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 28 del 09/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. DI SASSARI PER ACQUISTO BUONI MENSA. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 48 del 07/04/2016 Affidamento incarico alla Ditta Canu Giovanni di Muros per l'integrazione dell'infrastruttura telematica della sede comunale dei Servizi sociali e della Biblioteca |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 27 del 05/04/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'AUTOFFICINA DI ANTONIO PULINAS DI OSILO PER ACQUISTO E POSA IN OPERA GOMME TERMICHE PER LA TERIOS. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 26 del 05/04/2016 RINNOVO PER L'ANNO 2016 LA MANUTENZIONE DEL COPIATORE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 25 del 05/04/2016 RINNOVO PER L'ANNO 2016 MANUTENZIONE COPIATORI IN DOTAZIONE AL PRIMO E SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 24 del 05/04/2016 DETERMINAZIONE ANNULLATA. LIQUIDAZIONE CANONE FOTOCOPIATORI SECONDO PIANO CASA COMUNALE ALLA DITTA S.G.F. DI SASSARI. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 23 del 05/04/2016 FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQ.NE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 22 del 05/04/2016 FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LIQUIDAZIONE. |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 21 del 05/04/2016 RINNOVO ABBONAMENTO EDK 2016 |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 20 del 05/04/2016 ACQUISTO GASOLIO SCUOLE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA DITTA TRANSPORT CIG. Z7218460C4 |
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| FINANZIARIO | 05/04/2016 |
FINANZIARIO num.part. 19 del 05/04/2016 RIMBORSO SPESE ECONOMALI. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 04/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 71 del 04/04/2016 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto del servizio tecnico attinente all'architettura ed all'ingegneria per COLLAUDO IN CORSO D'OPERA DEI LAVORI DI VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO - art. 91 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con le modalità di cui all'art. 57 comma 6. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 04/04/2016 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 47 del 04/04/2016 Rettifica Determinazione del Settore Affari Generali - Programmazione e Partecipazione n. 22 del 01.03.2016 - Rideterminazione impegno di spesa per il rinnovo dei bolli auto di proprieta' del Comune di Osilo. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 70 del 01/04/2016 Iintegrazione det. 289 del 30.12.2015 Manutenzione ordinaria impianto illuminazione pubblicca e impianti elettrici Affidamento Ditta EDL.MA. di Manca Antonello |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/04/2016 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 69 del 01/04/2016 Riparazione automatismo cancello scuole: Affidamento e Impego di Spesa alla Ditta SA(E)TTA IMPIANTI ELETTRICI" del P.I. Antonio Satta - CIG : ZAC1929640 |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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