Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 422 del 14/09/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2017 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Societā Cooperativa Sociale Onlus". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 421 del 14/09/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2017 Cooperativa accreditata "Airone cooperativa sociale di assistenza onlus". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 420 del 14/09/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2017 Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente Societā Cooperativa Sociale a.r.l.". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 419 del 14/09/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2017 Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade_Societā Cooperativa Sociale Consortile". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 418 del 14/09/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Giugno 2017 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 417 del 14/09/2017 Progetto Home Care premium 2014 liquidazione prestazioni integrative marzo-maggio 2017 Consorzio Andalas. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 416 del 14/09/2017 Progetto Home Care premium 2014 - liquidazione prestazioni integrative aprile-giugno 2017 Cooperativa L'Airone. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 415 del 14/09/2017 progetto home Care premium 2014 liquidazione Assistenza informatica ditta SGF - CIG Z411EE830E. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 414 del 14/09/2017 progetto home Care premium 2014 liquidazione prestazioni integrative Coop. Gaia Scienza Aprile-giugno 2017. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 413 del 14/09/2017 Gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione maggio e giugno 2017 CIG: ZEF1BC22C9. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 412 del 14/09/2017 progetto Home Care premium 2017, liquidazione anticipo compenso agosto 2017 Case Manger. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 411 del 14/09/2017 progetto Home Care Premium 2017 liquidazione anticipo agosto 2017 Coordinatrice del progetto dott.ssa Salis. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 410 del 14/09/2017 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE BISOS_ prestazioni relative a Giugno 2017, e periodo gennaio/aprile 2017 per prestazioni rese presso il Comune di Ploaghe. 52111687DE |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 409 del 14/09/2017 Plus Anglona-Coros-Figulinas. Progetto Home Care Premium 2014. Liquidazione ditta Maggioli SPA per fornitura software ICARO annualitā 2017. CIG Z9A1EE8092 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 408 del 14/09/2017 Incarico al medico del lavoro convenzionato per l'effettuazione di n. 18 visite nell'ambito del programma Servizio Civico Comunale. Impegno di spesa. - CIG: ZF81FCCD7C |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 407 del 14/09/2017 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione ripartizione definitiva contributi anno 2016 e liquidazione agli aventi diritto. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 406 del 14/09/2017 Lista speciale ad esaurimento L.R. 5 marzo 2008, n.3 - Applicazione Accordo Integrativo per anno 2017 - Assunzione impegno di spesa per la lavoratrice D.ssa Barbara Calabrese. |
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FINANZIARIO | 14/09/2017 |
FINANZIARIO num.part. 91 del 14/09/2017 IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA S.G.F. DI SASSSRI DELS ERVIZIO DI FORNITURA TONER ETC. - (CIG: Z252061DFB) |
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FINANZIARIO | 14/09/2017 |
FINANZIARIO num.part. 90 del 14/09/2017 ACQUISTO DALLA SGF MATERIALE STAMPANATI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG. ZD82061E2F |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/09/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 152 del 12/09/2017 Progetto per il "Recupero ambientale della cava Calacasu" in Comune di Osilo. Proponente Sotgiu Mauro Pratica SUAPE 328. Presa d'atto istruttoria e approvazione Studio di compatibilitā geologica e geotecnica. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 11/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 405 del 11/09/2017 Contributi economici straordinari in favore di persone in stato di bisogno. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 11/09/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 151 del 11/09/2017 Fornitura pannelli in compensato per bacheche Scuola Primaria e sostituzione cilindri serrature porte locali Ex Montegranatico. Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 567,30 IVA compresa a favore della Ditta Nunfris Antonio di Osilo. C.F. NNFNTN60A18G156S - P.IVA 02214940906 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 11/09/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 150 del 11/09/2017 Sostituzione condizionatori d'aria del salone comunale Canonico Liperi. Affidamento fornitura e messa in opera alla Ditta SA(E)TTA Impianti elettrici di Satta Antonio Osilo. Importo complessivo Euro 3.660,00. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 11/09/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 149 del 11/09/2017 Acquisto di cartelli stradali e accessori. Liquidazione fattura n. 66/2017 alla ditta Medda Francesco di Sassari P .IVA 00021150909 C.F. MDDFNC30P20D997O. Importo complessivo Euro 1.189,38 IVA compresa. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 11/09/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 148 del 11/09/2017 Servizio di pulizia immobili comunali - Anno 2016-2017. CIG: 678573667D. Liquidazione fattura n. 19 del 31.08.2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale Arl Onlus per il servizio svolto nel mese di Agosto 2017. Importo complessivo Euro 4.349,90 IVA compresa. |
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