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Atti amministrativi

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FINANZIARIO
num.part. 107 del 03/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO E AGOSTO.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 453 del 02/10/2017
PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS - Progetto Vita Indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilitā - Annualitā 2015 - Accoglimento richieste di rinuncia e approvazione sostituzione partecipanti al progetto.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 452 del 02/10/2017
PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS. GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PROMOZIONE DELL'AGIO. ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL COMUNE DI ERULA. CIG 52111687DE.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 171 del 02/10/2017
Verifica di adeguatezza alla normativa vigente dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, espletamento delliter autorizzativo presso lINAIL (ex ISPESL) per il raggiungimento della denuncia dellimpianto termico ai sensi del D.M. 1 dicembre 1975 e della Circolare INAIL del 28 febbraio 2011, il tutto per la Comunitā Alloggio per Anziani "Regina Elena". Procedura con affidamento diretto al Dr. Ing. Sergio Tedde con studio in Alghero nella Via Sassari n. 105, C.F. TDDSRG78S18I452K P.IVA 02539410908 - importo euro 1.400,00 oltre IVA e accessori
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 170 del 02/10/2017
Esecuzione di analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua di fonte destinata al consumo unamo, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. Determina a contrarre e affidamento servizio con le modalitā di cui allart. 36, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016 a favore della Ditta Ekosistems Srl con sede legale in Via F.lli Vivaldi Porto Torres - C.F. e P. IVA 02649150907. Impegno di spesa di Euro 1.098,00.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 169 del 02/10/2017
Incarico professionale per la redazione del frazionamento della particella n. 193, Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di Osilo in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2017. Determina a contrarre e affidamento servizio con le modalita' di cui all'art. 36, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016 a favore del Geom. Giovanni Donara di Osilo C.F.: DNRGNN68S03I452G - P. IVA 01635960907. Impegno di spesa di Euro 2.167,08.
FINANZIARIO
num.part. 106 del 02/10/2017
ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI.
FINANZIARIO
num.part. 105 del 02/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO/AGOSTO.
FINANZIARIO
num.part. 104 del 02/10/2017
LIQ.NE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO.
FINANZIARIO
num.part. 103 del 02/10/2017
LIQ.NE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI AGOSTO.
FINANZIARIO
num.part. 102 del 02/10/2017
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
FINANZIARIO
num.part. 101 del 02/10/2017
LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA S.G.F. PER ACQUISTO CARTUCCE TONER
FINANZIARIO
num.part. 100 del 02/10/2017
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO.
FINANZIARIO
num.part. 99 del 02/10/2017
RIMBORSO SPESE A AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO
num.part. 98 del 02/10/2017
LIQ.NE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO
FINANZIARIO
num.part. 97 del 02/10/2017
ACQUISTO BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 451 del 28/09/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". I annualitā. D.A.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 450 del 28/09/2017
Cavalcata osilese 2017 - Assegnazione contributo al Gruppo Folk Osilo - Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 449 del 28/09/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". Impegno spesa saldo III annualitā.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 448 del 28/09/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". Impegno spesa saldo II annualitā.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 447 del 28/09/2017
Corsa all'anello 2017 - Rettifica Determinazione n.312017 (Impegno di spesa) e liquidazione rimborso dovuto alla A.S.D. Crono Sassari "Mario Siddi" per servizio di cronometraggio svolto durante la manifestazione -
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 446 del 28/09/2017
Cavalcata osilese - Rettifica Determinazione n.349/2017 (impegno di spesa - importo corretto di € 252,00) e liquidazione compenso dovuto alla D.ssa Marcella Lisbo per assistenza medico sanitaria svolta in occasione della manifestazione
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 445 del 28/09/2017
Corsa all'anello 2017 - Liquidazione prestazione occasionale al Sig. Gaspa Nicola per distribuzione e consegna manifesti inerenti la manifestazione -
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 444 del 28/09/2017
Liquidazione fattura per visite mediche utenti Servizio Civico al medico del lavoro convenzionato.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 443 del 28/09/2017
Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - A.S. 216/2017 - Affidamento incarico alla Ditta Ferraris di Sassari per accordatura pianoforte presso la sede di Olmedo - CIG ZF31FFE74C

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