Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
TECNICO MANUTENTIVO	95	05/06/2018	Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali. Proroga affidamento alla ditta EDIL M.A. di Manca Antonello di Osilo . Impegno di spesa complessivo Euro 9.114,24;	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 95 del 05/06/2018 Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali. Proroga affidamento alla ditta EDIL M.A. di Manca Antonello di Osilo . Impegno di spesa complessivo Euro 9.114,24;
SOCIO CULTURALE E PLUS	272	31/05/2018	L.R. 31/84: Fondi per il diritto allo studio. Impegno spesa e liquidazione all'Istituto Comprensivo annualità 2018.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 272 del 31/05/2018 L.R. 31/84: Fondi per il diritto allo studio. Impegno spesa e liquidazione all'Istituto Comprensivo annualità 2018.
SOCIO CULTURALE E PLUS	271	31/05/2018	Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a Tempo Determinato e a Tempo Parziale (18 ore settimanali) di n.2 unità - Istruttore Amministrativo Cat.C1 a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON Inclusione) per l' attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) Azione 9.1.1 (periodo di inserimento 2017-2019) . Assunzione impegno di spesa.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 271 del 31/05/2018 Selezione pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a Tempo Determinato e a Tempo Parziale (18 ore settimanali) di n.2 unità - Istruttore Amministrativo Cat.C1 a valere sul Programma Operativo Nazionale (PON Inclusione) per l' attuazione del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) Azione 9.1.1 (periodo di inserimento 2017-2019) . Assunzione impegno di spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS	270	31/05/2018	Programma Operativo Nazionale (PON) - REDDITO DI INCLUSIONE (REI), determina di affidamento per acquisto materiale informatico mediante T.D. su piattaforma telematica "Sardegna CAT" ditta S.G.F. Impegno di spesa. CIG:Z9F23943B0; CUP E31H17000230006.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 270 del 31/05/2018 Programma Operativo Nazionale (PON) - REDDITO DI INCLUSIONE (REI), determina di affidamento per acquisto materiale informatico mediante T.D. su piattaforma telematica "Sardegna CAT" ditta S.G.F. Impegno di spesa. CIG:Z9F23943B0; CUP E31H17000230006.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	135	31/05/2018	Acquisto di una fascia per il Sindaco. Impegno di spesa Euro 207,40	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 135 del 31/05/2018 Acquisto di una fascia per il Sindaco. Impegno di spesa Euro 207,40
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	134	31/05/2018	Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna per formazione sulla gestione degli atti amministrativi. Euro 400,00	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 134 del 31/05/2018 Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna per formazione sulla gestione degli atti amministrativi. Euro 400,00
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	133	31/05/2018	Liquidazione fatture n. I8138009 E I8135954 del 31.03.2018 alla Societa' Italiana Petroli S.p.A., per fornitura carburante alle autovetture del Comune per il periodo marzo 2018.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 133 del 31/05/2018 Liquidazione fatture n. I8138009 E I8135954 del 31.03.2018 alla Societa' Italiana Petroli S.p.A., per fornitura carburante alle autovetture del Comune per il periodo marzo 2018.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	132	31/05/2018	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONNETTIVITA' HOT SPOT DEL CENTRO URBANO DI OSILO - PROGETTO FIART. IMPEGNO DI SPESA DITTA ITM TELEMATICA - CIG Z982331258	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 132 del 31/05/2018 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA, CONNETTIVITA' HOT SPOT DEL CENTRO URBANO DI OSILO - PROGETTO FIART. IMPEGNO DI SPESA DITTA ITM TELEMATICA - CIG Z982331258
TECNICO MANUTENTIVO	94	31/05/2018	PROROGA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ECOCENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AREA COMUNALE SITA AD OSILO IN LOCALITA MALTICA.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 94 del 31/05/2018 PROROGA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ECOCENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AREA COMUNALE SITA AD OSILO IN LOCALITA MALTICA.
TECNICO MANUTENTIVO	93	31/05/2018	Sanatoria con accertamento di conformita' per opere abusive realizzate in Regione Sa Peltusa agro di Osilo L. n° 47/85 e L.R. 23/85. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico del Sig. Piredda Roberto Enrico Giuseppe, ai sensi dellart. 167 e del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA SUAPE Codice Univoco n° 275.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 93 del 31/05/2018 Sanatoria con accertamento di conformita' per opere abusive realizzate in Regione Sa Peltusa agro di Osilo L. n° 47/85 e L.R. 23/85. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico del Sig. Piredda Roberto Enrico Giuseppe, ai sensi dellart. 167 e del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA SUAPE Codice Univoco n° 275.
TECNICO MANUTENTIVO	92	31/05/2018	Fornitura e trasporto di tout - venant di cava. Impegno e Affidamento ditta Casula Davide di Sassari. Importo complessivo Euro1525,00	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 92 del 31/05/2018 Fornitura e trasporto di tout - venant di cava. Impegno e Affidamento ditta Casula Davide di Sassari. Importo complessivo Euro1525,00
FINANZIARIO	68	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HALLEY SARDEGNA	FINANZIARIO num.part. 68 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA HALLEY SARDEGNA
FINANZIARIO	67	31/05/2018	RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMM.VO.	FINANZIARIO num.part. 67 del 31/05/2018 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMM.VO.
FINANZIARIO	66	31/05/2018	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CORNICERIA DENTI DI CASU ANTONIO.	FINANZIARIO num.part. 66 del 31/05/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CORNICERIA DENTI DI CASU ANTONIO.
SOCIO CULTURALE E PLUS	269	29/05/2018	Contributi economici straordinari in favore di persone in stato di bisogno. Impegno spesa e liquidazione contributi.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 269 del 29/05/2018 Contributi economici straordinari in favore di persone in stato di bisogno. Impegno spesa e liquidazione contributi.
SOCIO CULTURALE E PLUS	268	29/05/2018	Personale iscritto alla Lista speciale L.R. 3/2008 - Approvazione rendiconto spese Anno 2016 e trasferimento somme.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 268 del 29/05/2018 Personale iscritto alla Lista speciale L.R. 3/2008 - Approvazione rendiconto spese Anno 2016 e trasferimento somme.
TECNICO MANUTENTIVO	91	29/05/2018	Fornitura di alcune opere di falegnameria. Impegno di spesa e Affidamento alla Ditta Nufris Antonio di Osilo.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 91 del 29/05/2018 Fornitura di alcune opere di falegnameria. Impegno di spesa e Affidamento alla Ditta Nufris Antonio di Osilo.
SOCIO CULTURALE E PLUS	267	28/05/2018	Sfilata di auto storiche FIAT 500 nell'abitato di Osilo. Anticipazione dall' economo per spese correnti. Impegno spesa.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 267 del 28/05/2018 Sfilata di auto storiche FIAT 500 nell'abitato di Osilo. Anticipazione dall' economo per spese correnti. Impegno spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS	266	28/05/2018	Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2015 - Azione Abitare - Rimborso spese di affitto Mese di maggio 2018 -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 266 del 28/05/2018 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2015 - Azione Abitare - Rimborso spese di affitto Mese di maggio 2018 -
SOCIO CULTURALE E PLUS	265	28/05/2018	Affidamento servizio di assistenza software alla ditta Maggioli SPA via del carpino 8-47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Maggioli Informatica- Divisione CEDAF P.IVA 02066400405, attraverso trattativa diretta su MEPA. Impegno di spesa. CIG ZE8237D705	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 265 del 28/05/2018 Affidamento servizio di assistenza software alla ditta Maggioli SPA via del carpino 8-47822 Santarcangelo di Romagna (RN) Maggioli Informatica- Divisione CEDAF P.IVA 02066400405, attraverso trattativa diretta su MEPA. Impegno di spesa. CIG ZE8237D705
SOCIO CULTURALE E PLUS	264	28/05/2018	Servizio Informagiovani nell'ambito della gestione della Biblioteca Comunale. Liquidazione aprile 2018 CIG: ZEF1BC22C9	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 264 del 28/05/2018 Servizio Informagiovani nell'ambito della gestione della Biblioteca Comunale. Liquidazione aprile 2018 CIG: ZEF1BC22C9
SOCIO CULTURALE E PLUS	263	28/05/2018	Inserimento utente in comunità terapeutica. Liquidazione Aprile 2018.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 263 del 28/05/2018 Inserimento utente in comunità terapeutica. Liquidazione Aprile 2018.
SOCIO CULTURALE E PLUS	262	28/05/2018	Programma "Ritornare a casa". Avvio piano II annualità . Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2018.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 262 del 28/05/2018 Programma "Ritornare a casa". Avvio piano II annualità . Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2018.
SOCIO CULTURALE E PLUS	261	28/05/2018	Programma "Ritornare a casa". Avvio piano II annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2018.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 261 del 28/05/2018 Programma "Ritornare a casa". Avvio piano II annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2018.
SOCIO CULTURALE E PLUS	260	28/05/2018	Programma "Ritornare a casa". Avvio piano III annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2018.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 260 del 28/05/2018 Programma "Ritornare a casa". Avvio piano III annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2018.
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