Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
SOCIO CULTURALE E PLUS	469	06/09/2018	Progetto Home Care Premium 2017- Prestazione integrativa: assistenza qualificata e sollievo. Periodo gennaio-febbraio 2018. Liquidazione Cop. La Gaia Scienza.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 469 del 06/09/2018 Progetto Home Care Premium 2017- Prestazione integrativa: assistenza qualificata e sollievo. Periodo gennaio-febbraio 2018. Liquidazione Cop. La Gaia Scienza.
SOCIO CULTURALE E PLUS	468	06/09/2018	Corsa all'anello 2018 - Liquidazione alcuni incarichi specialistici di collaborazione professionale occasionale (Speaker e Maniscalco).	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 468 del 06/09/2018 Corsa all'anello 2018 - Liquidazione alcuni incarichi specialistici di collaborazione professionale occasionale (Speaker e Maniscalco).
SOCIO CULTURALE E PLUS	467	06/09/2018	Progetto IN.S.I.E.ME di cui all'avviso INCLUDIS - Assunzione impegno di spesa per sottoscrizione ATS (Associazione Temporanea di Scopo).	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 467 del 06/09/2018 Progetto IN.S.I.E.ME di cui all'avviso INCLUDIS - Assunzione impegno di spesa per sottoscrizione ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
SOCIO CULTURALE E PLUS	466	06/09/2018	Progetto Home Care Premium - Prestazione integrativa: Assistenza domiciliare qualificata e sollievo. Liquidazione giugno 2018. Consorzio Andalas.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 466 del 06/09/2018 Progetto Home Care Premium - Prestazione integrativa: Assistenza domiciliare qualificata e sollievo. Liquidazione giugno 2018. Consorzio Andalas.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	191	06/09/2018	ASSEGNAZIONE N. 1 LICENZA PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE BANDO	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 191 del 06/09/2018 ASSEGNAZIONE N. 1 LICENZA PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE BANDO
TECNICO MANUTENTIVO	170	06/09/2018	Eliminazione di essenze arboree dalle murature. Affidamento e impegno di spesa alla Ditta My Garden di Manca Christian	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 170 del 06/09/2018 Eliminazione di essenze arboree dalle murature. Affidamento e impegno di spesa alla Ditta My Garden di Manca Christian
TECNICO MANUTENTIVO	169	06/09/2018	Lavori di Sistemazione tratti di Binder di una strada Vicinale in Binder Chiuso. Liquidazione Fattura Ditta Angius Giuseppe s.r.l. di Sassari	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 169 del 06/09/2018 Lavori di Sistemazione tratti di Binder di una strada Vicinale in Binder Chiuso. Liquidazione Fattura Ditta Angius Giuseppe s.r.l. di Sassari
FINANZIARIO	115	06/09/2018	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA	FINANZIARIO num.part. 115 del 06/09/2018 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA
TECNICO MANUTENTIVO	168	04/09/2018	Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018 . Proroga del servizio affidato alla Ditta Honos Srl - partita Iva 02623180904, dal 09.09.2018 al 08.11.2018. Impegno di spesa definitivo Euro 28.741,98. CIG: ZAC24C6C8E	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 168 del 04/09/2018 Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018 . Proroga del servizio affidato alla Ditta Honos Srl - partita Iva 02623180904, dal 09.09.2018 al 08.11.2018. Impegno di spesa definitivo Euro 28.741,98. CIG: ZAC24C6C8E
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	190	03/09/2018	D.LGS. N. 81/08 e D.M. 10/03/1998 - Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso di aggiornamento, formazione di addetto antincendio - rischio medio e preposto.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 190 del 03/09/2018 D.LGS. N. 81/08 e D.M. 10/03/1998 - Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso di aggiornamento, formazione di addetto antincendio - rischio medio e preposto.
TECNICO MANUTENTIVO	167	03/09/2018	Fornitura carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla Ditta Carburanti Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo. Integrazione impegno di spesa.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 167 del 03/09/2018 Fornitura carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla Ditta Carburanti Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo. Integrazione impegno di spesa.
TECNICO MANUTENTIVO	166	03/09/2018	Fornitura di carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla ditta Honos, per manutenzioni e salvaguardia territorio. Liquidazione fattura Ditta Distributore Q8 di Casula Gian Gavino Osilo.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 166 del 03/09/2018 Fornitura di carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla ditta Honos, per manutenzioni e salvaguardia territorio. Liquidazione fattura Ditta Distributore Q8 di Casula Gian Gavino Osilo.
TECNICO MANUTENTIVO	165	03/09/2018	Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuati nei mesi di Aprile e Maggio 2018 presso l'impianto di Muros. CIG: ZDE21FDE83. Liquidazione fattura n. S000055 del 30.06.2018 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 308,88	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 165 del 03/09/2018 Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuati nei mesi di Aprile e Maggio 2018 presso l'impianto di Muros. CIG: ZDE21FDE83. Liquidazione fattura n. S000055 del 30.06.2018 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 308,88
TECNICO MANUTENTIVO	164	03/09/2018	Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nei mesi di Giugno e Luglio 2018 e analisi merceologiche di giugno 2018 - CIG: Z9621FDBC6. Liquidazione fatture n. 57/PIC del 30.06.2018 e n. 71/PIC del 31.07.2018 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 5.434,64	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 164 del 03/09/2018 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nei mesi di Giugno e Luglio 2018 e analisi merceologiche di giugno 2018 - CIG: Z9621FDBC6. Liquidazione fatture n. 57/PIC del 30.06.2018 e n. 71/PIC del 31.07.2018 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 5.434,64
TECNICO MANUTENTIVO	163	03/09/2018	Attività di formazione e progettazione comunitaria, rispettivamente di animazione sul territorio e di partecipazione ai bandi Erasmus e Europa per i Cittadini. CIG: Z701A6DB63. Liquidazione fattura n. 28/PA del 27.07.2018 alla Società SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l., Partita IVA 01936120904 per servizi prestati nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 30.06.2018. Importo complessivo euro 3.054,02 IVA compresa.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 163 del 03/09/2018 Attività di formazione e progettazione comunitaria, rispettivamente di animazione sul territorio e di partecipazione ai bandi Erasmus e Europa per i Cittadini. CIG: Z701A6DB63. Liquidazione fattura n. 28/PA del 27.07.2018 alla Società SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l., Partita IVA 01936120904 per servizi prestati nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 30.06.2018. Importo complessivo euro 3.054,02 IVA compresa.
TECNICO MANUTENTIVO	162	03/09/2018	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018" Liquidazione fattura n. 83/PA del 09.08.2018 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.07.2018 al 08.08.2018. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 162 del 03/09/2018 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018" Liquidazione fattura n. 83/PA del 09.08.2018 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.07.2018 al 08.08.2018. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	189	30/08/2018	Liquidazione quietanza alla Lega Nazionale per la difesa del cane - sezione di Porto Torres - mesi di giugno e luglio 2018 - Euro 1.138,04	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 189 del 30/08/2018 Liquidazione quietanza alla Lega Nazionale per la difesa del cane - sezione di Porto Torres - mesi di giugno e luglio 2018 - Euro 1.138,04
SOCIO CULTURALE E PLUS	465	27/08/2018	Corsa all'anello 2018 - Liquidazione fattura elettronica trasmessa dal Servizio Elettrico Nazionale per riallaccio fornitura straordinaria - CIG Z3B246F84E -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 465 del 27/08/2018 Corsa all'anello 2018 - Liquidazione fattura elettronica trasmessa dal Servizio Elettrico Nazionale per riallaccio fornitura straordinaria - CIG Z3B246F84E -
SOCIO CULTURALE E PLUS	464	27/08/2018	Corsa all'anello 2018 - Liquidazione fattura elettronica 14/PA trasmessa dalla Ditta Character di Sassari per fornitura n.4 stampe su Forex - CIG ZB7249C909.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 464 del 27/08/2018 Corsa all'anello 2018 - Liquidazione fattura elettronica 14/PA trasmessa dalla Ditta Character di Sassari per fornitura n.4 stampe su Forex - CIG ZB7249C909.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	188	27/08/2018	ART.1 COMMA 557 L.311/2004 - Assunzione a t.d. a p.time verticale 16 ore del dipendente del Comune di Sennori Ing. Pier Giovanni Melis. Integrazione impegno di spesa.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 188 del 27/08/2018 ART.1 COMMA 557 L.311/2004 - Assunzione a t.d. a p.time verticale 16 ore del dipendente del Comune di Sennori Ing. Pier Giovanni Melis. Integrazione impegno di spesa.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	187	27/08/2018	Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente DOTT. ARCH. DOMENICO SASSU ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004.- Integrazione impegni di spesa anni 2018-2019-2020.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 187 del 27/08/2018 Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente DOTT. ARCH. DOMENICO SASSU ai sensi dell'art. 14 C.C.N.L. 22.01.2004.- Integrazione impegni di spesa anni 2018-2019-2020.
FINANZIARIO	114	27/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO LUGLIO 2018.	FINANZIARIO num.part. 114 del 27/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA, PERIODO LUGLIO 2018.
FINANZIARIO	113	27/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO: BIM. GIUGNO/LUGLIO E LUGLIO 2018.	FINANZIARIO num.part. 113 del 27/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO: BIM. GIUGNO/LUGLIO E LUGLIO 2018.
FINANZIARIO	112	27/08/2018	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE IMMOBILI COMUNALI BIM. LUGLIO/AGOSTO.	FINANZIARIO num.part. 112 del 27/08/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE IMMOBILI COMUNALI BIM. LUGLIO/AGOSTO.
SOCIO CULTURALE E PLUS	462	24/08/2018	Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia residenti nelle Frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria 2018-2021. Approvazione Avviso manifestazione d'interesse.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 462 del 24/08/2018 Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia residenti nelle Frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria 2018-2021. Approvazione Avviso manifestazione d'interesse.
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