Comune di Osilo
Portale Servizi eGovernment

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 477 del 10/09/2018

Corsa all'anello 2018 - Liquidazione fattura elettronica n.3_18 alla Ditta Nunfris Antonio per fornitura spadini - CIG Z68217964F.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 476 del 10/09/2018

Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: oss e sollievo. Liquidazione prestazione mese di giugno 2018 Consorzio La Sorgente.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 475 del 10/09/2018

Progetto home Care Premium liquidazione prestazioni integrative: oss e sollievo. Marzo 2018 Coop. Sos Balaros.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 193 del 10/09/2018

Acquisti di n. 2 pacchetti normativi completi per l'Ufficio Personale dalla ditta Maggioli S.p.A.- Impegno di spesa Euro 130,98

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 474 del 06/09/2018

aggiudicazione gara RDP n. rfq_322926 - affidamento rete e assistenza informatica dell'Ufficio di Piano. Ditta SETCOM. impegno di spesa definitivo. CIG: Z682482A93.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 473 del 06/09/2018

Corsa all'anello 2018 - Liquidazione compensi per prestazioni occasionali agli addetti alla distribuzione di manifesti e locandine nei comuni limitrofi.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 472 del 06/09/2018

Progetto Home Care premium 2017- anticipo compenso Coordinatore del Progetto Dott.ssa Salis.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 471 del 06/09/2018

Progetto Home Care Premium attività gestionali. Anticipo liquidazione Case Manager Dott.ssa Delogu.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 470 del 06/09/2018

Organizzazione conferenze educative rivolte a genitori e insegnanti, educatori e operatori del sociale - Liquidazione contributo alla Parrocchia di Osilo per il sostenimento spese -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 469 del 06/09/2018

Progetto Home Care Premium 2017- Prestazione integrativa: assistenza qualificata e sollievo. Periodo gennaio-febbraio 2018. Liquidazione Cop. La Gaia Scienza.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 468 del 06/09/2018

Corsa all'anello 2018 - Liquidazione alcuni incarichi specialistici di collaborazione professionale occasionale (Speaker e Maniscalco).

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 467 del 06/09/2018

Progetto IN.S.I.E.ME di cui all'avviso INCLUDIS - Assunzione impegno di spesa per sottoscrizione ATS (Associazione Temporanea di Scopo).

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 466 del 06/09/2018

Progetto Home Care Premium - Prestazione integrativa: Assistenza domiciliare qualificata e sollievo. Liquidazione giugno 2018. Consorzio Andalas.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 191 del 06/09/2018

ASSEGNAZIONE N. 1 LICENZA PER NOLEGGIO CON CONDUCENTE. APPROVAZIONE BANDO

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 170 del 06/09/2018

Eliminazione di essenze arboree dalle murature. Affidamento e impegno di spesa alla Ditta My Garden di Manca Christian

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 169 del 06/09/2018

Lavori di Sistemazione tratti di Binder di una strada Vicinale in Binder Chiuso. Liquidazione Fattura Ditta Angius Giuseppe s.r.l. di Sassari

FINANZIARIO

num.part. 115 del 06/09/2018

ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN - IMPEGNO DI SPESA

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 168 del 04/09/2018

Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018 . Proroga del servizio affidato alla Ditta Honos Srl - partita Iva 02623180904, dal 09.09.2018 al 08.11.2018. Impegno di spesa definitivo Euro 28.741,98. CIG: ZAC24C6C8E

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 190 del 03/09/2018

D.LGS. N. 81/08 e D.M. 10/03/1998 - Servizio di Prevenzione e Protezione - Corso di aggiornamento, formazione di addetto antincendio - rischio medio e preposto.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 167 del 03/09/2018

Fornitura carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla Ditta Carburanti Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo. Integrazione impegno di spesa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 166 del 03/09/2018

Fornitura di carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla ditta Honos, per manutenzioni e salvaguardia territorio. Liquidazione fattura Ditta Distributore Q8 di Casula Gian Gavino Osilo.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 165 del 03/09/2018

Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuati nei mesi di Aprile e Maggio 2018 presso l'impianto di Muros. CIG: ZDE21FDE83. Liquidazione fattura n. S000055 del 30.06.2018 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 308,88

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 164 del 03/09/2018

Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nei mesi di Giugno e Luglio 2018 e analisi merceologiche di giugno 2018 - CIG: Z9621FDBC6. Liquidazione fatture n. 57/PIC del 30.06.2018 e n. 71/PIC del 31.07.2018 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 5.434,64

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 163 del 03/09/2018

Attività di formazione e progettazione comunitaria, rispettivamente di animazione sul territorio e di partecipazione ai bandi Erasmus e Europa per i Cittadini. CIG: Z701A6DB63. Liquidazione fattura n. 28/PA del 27.07.2018 alla Società SMERALDA CONSULTING & Associati S.r.l., Partita IVA 01936120904 per servizi prestati nel periodo compreso tra il 01.01.2018 ed il 30.06.2018. Importo complessivo euro 3.054,02 IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 162 del 03/09/2018

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018" Liquidazione fattura n. 83/PA del 09.08.2018 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.07.2018 al 08.08.2018. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa.