Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 645 del 20/11/2018 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese settembre 2018. Cooperativa Sos Balaros. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 644 del 20/11/2018 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: arte-musicoterapia. Liquidazione mese di ottobre 2018 al beneficiario del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 643 del 20/11/2018 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione mese di ottobre 2018 al beneficiario del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 642 del 20/11/2018 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione mese di ottobre 2018 al beneficiario del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 641 del 20/11/2018 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: fisioterapia. Liquidazione mese di ottobre 2018 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 640 del 20/11/2018 Gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione Ottobre 2018 CIG: ZEF1BC22C9 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 639 del 20/11/2018 Acquisto pubblicazione "Un paese sardo alla grande guerra - I Caduti di Osilo" e Dizionario storico geografico della Sardegna. Liquidazione fattura .CIG: Z262525B76 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 258 del 20/11/2018 SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE ORDINARIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI ANTONIO PINNA - SASSARI |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 257 del 20/11/2018 Liquidazione fattura alla ditta ITALIANA PETROLI S.P.A. per fornitura carburante mese di agosto 2018 - Tg. CF955BX e Tg. DW651DR - Euro 209,39 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 256 del 20/11/2018 Impegno e liquidazione fascia del Sindaco. Euro 207,40 - CIG: Z7123CBF48 ditta GASPARI S.r.l. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 255 del 20/11/2018 FORNITURA STAMPANTE AD AGHI SERVIZIO ANAGRAFE. IMPEGNO DI SPESA DITTA S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI E FORNTIURE DI SASSARI - € 944,28 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 254 del 20/11/2018 Contrattazione Decentrata liquidazione acconto produttivitā 2017 al personale dipendente di ruolo. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 224 del 20/11/2018 Eliminazione essenze arboree dalle murature. Liquidazione fattura ditta Ditta My Garden, di Cristian Manca di Osilo |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 223 del 20/11/2018 Lavori di scavo per ricerca perdita impianto gasolio e interruzione cavidotto elettrico nel complesso scolastico. Liquidazione fattura ditta Edil. M.A. di Manca Antonello Osilo. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 222 del 20/11/2018 Corsa All'Anello 2018. Liquidazione indennitā a favore della Dott.ssa Paola Zoccheddu componente esterna della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo convocata per il 12.08.20189" |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 221 del 20/11/2018 Servizio di nolo a caldo di Greder in occasione della corsa all'anello. Liquidazione fattura Ditta Terra Mobis soc. coop. di Sedini |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 220 del 20/11/2018 LAVORI DI "RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO SPORTIVO FRANCOLINO ARCA LOTTO FUNZIONALE 1". CIG: 765774289A. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DELLA C.U.C. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE DEI LAVORI A FAVORE DELLA DITTA EDIL.M.A. DI MANCA ANTONELLO - P. IVA 01617480908 CON SEDE IN VIA SAN MARTINO N. 34 - 07033 OSILO E RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO POST GARA. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 219 del 20/11/2018 INTEGRAZIONE SOMME LAVORI DI POSA BINDER CHIUSO STRADE VICINALI. Impegno alla Ditta Angius Giuseppe di Sassari |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 218 del 20/11/2018 Lavori di manutenzione straordinaria impianti idraulici campo comunale "Francolino Arca". Liquidazione fattura ditta Loriga Antonio di Osilo |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 143 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE E OTTOBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 142 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 141 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE E BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 140 del 20/11/2018 ACQUISTO DRUM, CARTA A4 E CARTUCCIA TONER DALLA DITTA SGF. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 139 del 20/11/2018 LIQ.NE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI OTTOBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 138 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. |
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