SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 696 del 04/12/2018

Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese novembre 2018 ai beneficiari del progetto.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 695 del 04/12/2018

Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese novembre 2018 ai beneficiari del progetto.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 694 del 04/12/2018

Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: arte_musicoterapia. Liquidazione mese novembre 2018 ai beneficiari del progetto.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 693 del 04/12/2018

Procedura negoziata mediante RDO su CAT Sardegna per l'Affidamento del Servizio di gestione della Biblioteca Comunale Multimediale - Anni 2019/2021. Approvazione verbali. Nomina commissione. -CIG 755209491D

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 692 del 04/12/2018

Procedura negoziata mediante RDO su CAT Sardegna per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria - A.S. 2019/2021. Approvazione verbali e aggiudicazione incarico - CIG 60130000-8

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 271 del 04/12/2018

ESTUMULAZIONE ORDINARIA. LIQUIDAZIONE SALDO DITTA CENTRO SERVIZI FUNEBRI DI ANTONIO PINNA DI SASSARI - €1801,50 CIG Z072317C91

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 270 del 04/12/2018

DEBITO FUORI BILANCIO DEPOSITO VEICOLO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEPOSITERIA DITTA ARRAS ANGELO DI PLOAGHE - EURO 2233,12

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 269 del 04/12/2018

Presa d'atto delle dimissioni della dipendente matr.20 - Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza 01.01.2019.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 268 del 04/12/2018

Impegno e liquidazione spese sostenute dal Sindaco e Assessore Pulinas per viaggio Rimini Assemblea Nazionale ANCI. Euro 449,90

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 267 del 04/12/2018

Impegno di spesa presunto per la liquidazione dei gettoni di presenza adunanze Consiglio Comunale anno 2018. Euro 1.500,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 239 del 04/12/2018

Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali. Liquidazione Fattura mesi Giugno Luglio Agosto 2018 Ditta Edil. M.A. di Manca Antonello di Osilo

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 238 del 04/12/2018

Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 665-P del 31.10.2018 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Ottobre 2018. importo complessivo Euro 28.416,66.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 237 del 04/12/2018

Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nei mesi di Ottobre e Novembre 2018 - CIG: ZF024828FE. Liquidazione fatture n. 96/PIC del 31.10.2018 e n. 106/PIC del 30.11.2018 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 5.420,17.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 236 del 04/12/2018

Fornitura carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla ditta Honos. srl . Liquidazione fattura della ditta Carburanti Q8 di Casula Giovanni Gavino di Osilo.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 235 del 04/12/2018

Consolidamento muro in c.a. necessario per la messa in sicurezza dell'area sovrastante e successivi interventi su aree esterne utili per la regolazione della viabilità veicolare e pedonale nel complesso scolastico di Osilo. CUP: E37G17000040006 - CIG: Z1A2111700. Liquidazione fattura n. 15/2018 del 23.10.2018 all'Ing. Antonio Sanna C.F. SNNNTN67R27I452F per saldo onorari direzione lavori, sicurezza in fase esecutiva onorari perizia e certificato di regolare esecuzione. Importo complessivo Euro 7.867,46.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 234 del 04/12/2018

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali - anno 2018. Liquidazione fattura n. 135/PA del 09.11.2018 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.10.2018 al 08.11.2018. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: ZAC24C6C8E

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 233 del 04/12/2018

Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuati nei mesi di Agosto, Settembre e Ottobre 2018 presso l'impianto di Muros. CIG: ZDB2485F24. Liquidazione fatture n. S000066 - S000074 S000081 - alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 1.309,77

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 232 del 04/12/2018

Servizio Manutenzione aree Verde Pubblico comunale. Proroga affidamento ed impegno di spesa alla Ditta My Garden di Manca Christian, dal 01.12.2018 al 31.01.2019

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 231 del 04/12/2018

Servizio tecnico professionale relativo alla predisposizione delle verifiche di rispondenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.M. 37/08 per successiva verifica biennale degli impianti di messa a terra della casa e della biblioteca comunale. CIG: Z421E58725. Liquidazione fattura n. 02/PA del 17.10.2018 al P.I. Masala Mirko - P. IVA 02202540908. Importo complessivo Euro 3.733,00 IVA compresa

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 230 del 04/12/2018

LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE UNA STRADA VICINALE IN BINDER CHIUSO. liquidazione fattura lavori di completamento ditta Giuseppe Angius di Sassari.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 229 del 04/12/2018

Servizio di nolo manodopera in occasione della manifestazioni estive in particolare la corsa all'anello. Liquidazione fattura ditta Honos s.r.l. di Sassari.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 228 del 04/12/2018

LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALI. LIQUIDAZIONE STATO FINALE IMPRESA FRANCO MANCA DI OSILO - CIG Z1911F6640

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 265 del 30/11/2018

AGGIUDICAZIONE PROVVISORA VENDITA LOTTO N. 7 TERRENI EX ENTE MORALE REGINA ELENA

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 691 del 28/11/2018

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo luglio/agosto 2018 Cooperativa accreditata "Sapere Aude".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 690 del 28/11/2018

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo luglio/agosto 2018 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale".