Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 284 del 04/06/2019 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā - Annualitā 2016 - Liquidazione rimborsi spese viaggio Mese di maggio 2019 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 283 del 04/06/2019 Progetto Vita Indipendente 2016 - Attuazione progetto personalizzato utente (Prot.n. 10579) e liquidazione rimborso spese di affitto Mese di Aprile 2019 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 282 del 04/06/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas - SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- BISOS per le prestazioni relative Gennaio 2019. CIG7364989530 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 281 del 04/06/2019 Gestione Biblioteca Comunale. Affidamento diretto. Liquidazione Aprile 2019 CIG: Z4027AB5D3 . |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 280 del 04/06/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā periodo Febbraio e Marzo 2019, "Consorzio La Sorgente". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 279 del 04/06/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Liquidazione fattura elettronica n. 189/FV del 18.04.2019 per fornitura DPI - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/06/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 278 del 04/06/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - Impiego di personale per attivitā di monitoraggio e rendicontazione con contratto di somministrazione e lavoro. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 04/06/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 141 del 04/06/2019 Registrazione fiscale contratto di vendita terreno ex Regina Elena - Lotto 7 - Rep 1281/2019 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 04/06/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 101 del 04/06/2019 Servizio di manutenzione aree verdi comunali. Proroga affidamento e impegno di spesa ditta My Garden di Christian Manca di Osilo |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/05/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 140 del 31/05/2019 MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA AUTOOFFICINA PULINAS ANTONIO - €1.000,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/05/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 139 del 31/05/2019 Corso di formazione Olbia 22/05/2019 con simulazioni sul mercato elettronico. Liquidazione fattura Caldarini & Associati a r.l. Euro 462,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/05/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 138 del 31/05/2019 Liquidazione fatture alla Societā Italiana petroli per fornitura carburante mesi di Marzo e Aprile 2019 - Totale euro 349,95 per autoveicoli targati CF955BX e DW651DR |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/05/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 137 del 31/05/2019 Rilegatura Registri Stato Civile e delibere del Consiglio e Giunta Comunale anno 2018. Affidamento incarico ditta Grafiche E.Gaspari S.r.l. - Impegno di spesa Euro 518,50 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/05/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 136 del 31/05/2019 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA DITTA SETCOM DI SASSARI |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 31/05/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 135 del 31/05/2019 Scadenze annuali polizze RCA e infortuni conducente per autovetture comunali. Impegno di spesa Euro 1.617,00 |
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| FINANZIARIO | 31/05/2019 |
FINANZIARIO num.part. 62 del 31/05/2019 ACQUISTO CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA ERREBIAN |
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| FINANZIARIO | 31/05/2019 |
FINANZIARIO num.part. 61 del 31/05/2019 ACQUISTO TESTO "LA GESTIONE DELL'IVA , DELL'IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO NEGLI ENTI LOCALI" - CIG Z8F28A658C |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 276 del 29/05/2019 Affidamento del servizio di gestione della Mensa scolastica del Comune di Osilo 2019/2022. Approvazione avviso manifestazione d'interesse. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 275 del 28/05/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: arte-musicoterapia. Liquidazione prestazioni mese marzo 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 274 del 28/05/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese marzo 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 273 del 28/05/2019 L.R. n. 20/97, art. 11: Sussidi economici infermi di mente anno 2019. Liquidazione periodo gennaio/giugno. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 272 del 28/05/2019 Manifestazione "Monumenti Aperti 2019". Concessione contributo all'Associazione Culturale Giudicato di Torres per spettacolo medievale. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 271 del 28/05/2019 Inaugurazione Piazza dei partigiani osilesi. Impegno spesa per acquisto targhe. CIG: Z1D2881CDB. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 270 del 28/05/2019 L.R. n. 162/98: Piani personalizzati di sostegno in favore delle persone con grave disabilitā. Liquidazione piani gestione indiretta C.S.O. - Periodo gennaio/aprile 2019 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 28/05/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 269 del 28/05/2019 Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo, residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. Liquidazione fattura Aprile 2019. CIG. 60130000-8 |
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