Comune di Osilo
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 146 del 18/06/2019

Impegno e liquidazione quota associativa ANCI anno 2019. Euro 681,68

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 145 del 18/06/2019

Liquidazione quota associativa ANUSCA anno 2019. Euro 400,00.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 144 del 18/06/2019

Liquidazione polizze RCA e infortuni conducente per autovetture comunali. Euro 1.617,00

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 143 del 18/06/2019

CONVENZIONE AI SENSI DELL' ART. 14 CCNL DEL 22.01.2004 - UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI STINTINO CAT. B3 p.e. B5 DAL 01.06.2019 AL 31.12.2019 - IMPEGNO DI SPESA.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 142 del 18/06/2019

Liquidazione fattura Società Halley Sardegna S.r.l. per canone software gestionali 1° e 2° trimestre 2019. Euro 3.040,55+3.040,55

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 114 del 18/06/2019

Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuato nel mese di Aprile 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000286 del 30.04.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 528,66.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 113 del 18/06/2019

Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 323-P del 30.04.2019 e fattura n. 373-P del 31.05.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Aprile e Maggio 2019, con importo complessivo Euro 56.833,32

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 112 del 18/06/2019

Taglio erbacee e creazione di fasce antincendio con l'assunzione di ulteriore manodopera ", Affidamento alla Ditta HONOS SRL, Importo complessivo Euro 4.270,00 CIG. Z1D28C8A47

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 111 del 18/06/2019

Servizio di Manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali e illuminazione pubblica. Proroga del servizio alla Ditta Edil. M.A. di Antonello Manca di Osilo. CIG. Z5B603B47. Importo complessivo Euro 6.076,16

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 110 del 18/06/2019

Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuate nei mesi di Febbraio, Aprile e Maggio 2019 e - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 14/PIC del 28.02.2019, fattura n. 30/PIC del 30.04.2019 e n. 35/PIC del 31.05.2019, alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 8.327,62

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 109 del 18/06/2019

Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fatture n. FP/11 del 08.03.2019, n. FP/59 del 02.05.2019 e FP/103 del 08.05.2019 al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per i conferimenti effettuati nei mesi da Gennaio ad Aprile 2019. Importo complessivo Euro 17.990,64 IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 108 del 18/06/2019

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 94/PA del 09.05.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.04.2019 al 09.05.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: Z5427D182A

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 107 del 18/06/2019

Affidamento in gestione locale Ex Montegranatico e appartamenti per vacanze (albergo diffuso)"Concessione di servizi ex art. 164 D.Lgs. 50/2016". Affidamento incarico professionale per supporto al Responsabile del Procedimento

FINANZIARIO

num.part. 65 del 18/06/2019

REALIZZAZIONE SCULTURA IN RICORDO DEI PARTIGIANI DI OSILO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 302 del 17/06/2019

Progetto Home Care Premium, determinazione a contratte per affidamento dei servizi di fornitura di personale ad Agenzia Interinale sul CAT Sardegna. CIG: Z6228DA2A9.

FINANZIARIO

num.part. 64 del 17/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE

FINANZIARIO

num.part. 63 del 17/06/2019

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 301 del 11/06/2019

Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016 - Attuazione obiettivi del progetto personalizzato (Utente Prot.4888) e rimborso spese di affitto - Mese di Giugno 2019 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 300 del 11/06/2019

Organizzazione Carnevale Osilese 2019 - Assegnazione contributo integrativo all'Associazione "A Manu Tenta". Assunzione impegno di spesa.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 299 del 11/06/2019

Concessione contributo alla Compagnia Cinema Teatro Osilo per realizzazione cortometraggio. Impegno spesa.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 298 del 11/06/2019

Servizio mensa scolastica Comunale. Affidamento incarico all'ing. Carla Corimbi per redazione DUVRI. Cig Z2528C43E

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 297 del 11/06/2019

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Assunzione impegno di spesa periodo 01.04.2019 30.06.2019.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 296 del 11/06/2019

Plus Anglona Coros Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo Aprile/Giugno 2019.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 295 del 11/06/2019

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione temporanea di un anno di un lavoratore inquadrato nel livello D1 per 18H. Liquidazione mensilità periodo di Maggio 2019 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2553787

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 294 del 11/06/2019

Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016 - Attuazione progetto personalizzato e liquidazione rimborso spese di affitto (Prot.10579) - Mese di maggio 2019 -