Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
FINANZIARIO	136	18/10/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019	FINANZIARIO num.part. 136 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI SETTEMBRE 2019
FINANZIARIO	135	18/10/2019	LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019	FINANZIARIO num.part. 135 del 18/10/2019 LIQUIDAZIONE BOLLETTE ENEL SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - SETTEMBRE/OTTOBRE 2019
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	253	16/10/2019	DICHIARAZIONE DI DECADENZA AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 253 del 16/10/2019 DICHIARAZIONE DI DECADENZA AUTORIZZAZIONE SUOLO PUBBLICO
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	252	16/10/2019	Affidamento incarico di medico competente ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 81/08 dal 16.10.2019 al 15.10.2022 al Dr. Luigi Bosincu. Approvazione verbale di aggiudicazione. Impegno di spesa.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 252 del 16/10/2019 Affidamento incarico di medico competente ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 81/08 dal 16.10.2019 al 15.10.2022 al Dr. Luigi Bosincu. Approvazione verbale di aggiudicazione. Impegno di spesa.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	251	15/10/2019	Servizio di pronta reperibilità Servizi Cimiteriali. Liquidazione indennità e straordinario in reperibilità 3^ trimestre 2019 alle dipendenti matr. 3 e 10.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 251 del 15/10/2019 Servizio di pronta reperibilità Servizi Cimiteriali. Liquidazione indennità e straordinario in reperibilità 3^ trimestre 2019 alle dipendenti matr. 3 e 10.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	250	15/10/2019	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA GAVINA TURRA.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 250 del 15/10/2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2018 AL SEGRETARIO COMUNALE D.SSA GAVINA TURRA.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	249	15/10/2019	Contrattazione Decentrata. Liquidazione saldo produttivita' anno 2018 al personale.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 249 del 15/10/2019 Contrattazione Decentrata. Liquidazione saldo produttivita' anno 2018 al personale.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	248	15/10/2019	SINISTRO DEL 24.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA UNIPOLSAI FRANCHIGIA	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 248 del 15/10/2019 SINISTRO DEL 24.12.2017 - IMPEGNO DI SPESA UNIPOLSAI FRANCHIGIA
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	247	15/10/2019	Impegno di spesa per rimborso giorni e/o ore di presenza sedute del Consiglio Comunale. Euro 1.600,00	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 247 del 15/10/2019 Impegno di spesa per rimborso giorni e/o ore di presenza sedute del Consiglio Comunale. Euro 1.600,00
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	246	15/10/2019	Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI S.p.A. per fornitura manuale operativo utilizzo Nuova Passweb. Euro 60,00	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 246 del 15/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta MAGGIOLI S.p.A. per fornitura manuale operativo utilizzo Nuova Passweb. Euro 60,00
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	245	15/10/2019	Liquidazione fattura alla ditta ITALIANA PETROLI per fornitura carburante mese di settembre 2019 per veicolo tg. FM037BJ Euro 72,77	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 245 del 15/10/2019 Liquidazione fattura alla ditta ITALIANA PETROLI per fornitura carburante mese di settembre 2019 per veicolo tg. FM037BJ Euro 72,77
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	244	15/10/2019	Liquidazione fattura alla Ditta Pubbliformez s.r.l. per corso di formazione Sassari 03/10/2019. Euro 400,00	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 244 del 15/10/2019 Liquidazione fattura alla Ditta Pubbliformez s.r.l. per corso di formazione Sassari 03/10/2019. Euro 400,00
TECNICO MANUTENTIVO	241	15/10/2019	REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) ED AL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 192/2000) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI ESPERTO NEGLI STUDI AGRONOMICO FORESTALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z402A2790D.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 241 del 15/10/2019 REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE IN ADEGUAMENTO AL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR) ED AL PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 D.LGS 192/2000) AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN QUALITA' DI ESPERTO NEGLI STUDI AGRONOMICO FORESTALE E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z402A2790D.
TECNICO MANUTENTIVO	240	15/10/2019	Proroga dal 01.11.2019 al 31.12.2019 della gestione del servizio di Igiene Urbana presso il Comune di Osilo alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 con facoltà di revoca qualora venga aggiudicato definitivamente l'appalto del servizio in capo all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas prima del 31.12.2019. Impegno di spesa di complessivi Euro 56.833,32 IVA compresa.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 240 del 15/10/2019 Proroga dal 01.11.2019 al 31.12.2019 della gestione del servizio di Igiene Urbana presso il Comune di Osilo alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 con facoltà di revoca qualora venga aggiudicato definitivamente l'appalto del servizio in capo all'Unione dei Comuni dell'Anglona e della Bassa Valle del Coghinas prima del 31.12.2019. Impegno di spesa di complessivi Euro 56.833,32 IVA compresa.
SEGRETARIO COMUNALE	1	15/10/2019	Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 ai Responsabili titolari di P.O. Aree: AA.GG., Tecnico Manutentivo, Socio Culturale.	SEGRETARIO COMUNALE num.part. 1 del 15/10/2019 Liquidazione retribuzione di risultato anno 2018 ai Responsabili titolari di P.O. Aree: AA.GG., Tecnico Manutentivo, Socio Culturale.
SOCIO CULTURALE E PLUS	608	11/10/2019	Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione aprile 2018, settembre-dicembre 2018. Creditori Cooperativa Jolly - Pignoramento presso terzi R.g.es.313/19 Tribunale di Sassari.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 608 del 11/10/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Liquidazione aprile 2018, settembre-dicembre 2018. Creditori Cooperativa Jolly - Pignoramento presso terzi R.g.es.313/19 Tribunale di Sassari.
SOCIO CULTURALE E PLUS	607	11/10/2019	Legge n. 13/89 - Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Impegno spesa annualità 2019 per finanziamento RAS.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 607 del 11/10/2019 Legge n. 13/89 - Contributi per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati. Impegno spesa annualità 2019 per finanziamento RAS.
SOCIO CULTURALE E PLUS	606	11/10/2019	Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016. Liquidazione fattura 172/PA trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade per il servizio di supporto educativo - Periodo Aprile - Luglio 2019 - CIG 7364989530 -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 606 del 11/10/2019 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella società di persone con disabilità - Annualità 2016. Liquidazione fattura 172/PA trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale Consortile Andalas de Amistade per il servizio di supporto educativo - Periodo Aprile - Luglio 2019 - CIG 7364989530 -
SOCIO CULTURALE E PLUS	605	11/10/2019	Osilo Summer Carnival. Impegno spesa e liquidazione per diritti SIAE.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 605 del 11/10/2019 Osilo Summer Carnival. Impegno spesa e liquidazione per diritti SIAE.
SOCIO CULTURALE E PLUS	604	11/10/2019	Progetto "European Future in our Future" Affidamento diretto alla Società Smeralda Consulting di Sassari per organizzazione e realizzazione attività - Anno 2019 - CIG Z272A16A91 -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 604 del 11/10/2019 Progetto "European Future in our Future" Affidamento diretto alla Società Smeralda Consulting di Sassari per organizzazione e realizzazione attività - Anno 2019 - CIG Z272A16A91 -
FINANZIARIO	134	11/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA- SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019	FINANZIARIO num.part. 134 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA POSTE ITALIANE SPA- SPESE POSTALI MESE DI AGOSTO 2019
FINANZIARIO	133	11/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO CANCELLERIA ALLA DITTA ERREBIN	FINANZIARIO num.part. 133 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO CANCELLERIA ALLA DITTA ERREBIN
FINANZIARIO	132	11/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZUDDAS PER L' ELABORAZIONE DEI MANDATI /REVERSALI RELATIVI AGLI STIPENDI DI SETTEMBRE E PER LA FORMAZIONE SUI SOFTWARE GESTIONALI DI RAGIONERIA	FINANZIARIO num.part. 132 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZUDDAS PER L' ELABORAZIONE DEI MANDATI /REVERSALI RELATIVI AGLI STIPENDI DI SETTEMBRE E PER LA FORMAZIONE SUI SOFTWARE GESTIONALI DI RAGIONERIA
FINANZIARIO	131	11/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MPC2011SP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ALLA DITTA S.G.F. - DAL 25/08/19 AL 24/11/2019	FINANZIARIO num.part. 131 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE RICOH MPC2011SP IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO ALLA DITTA S.G.F. - DAL 25/08/19 AL 24/11/2019
FINANZIARIO	130	11/10/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO CARTUCCE E TONER ALLA DITTA S.G.F.	FINANZIARIO num.part. 130 del 11/10/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DI ACQUISTO CARTUCCE E TONER ALLA DITTA S.G.F.
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