Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 154 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE OTTOBRE 2019 |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 153 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ZUDDAS PER L' ELABORAZIONE DEI MANDATI /REVERSALI RELATIVI AGLI STIPENDI DI OTTOBRE |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 152 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2019 |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 151 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA SORGE SRL PER SERVIZIO MANUTENZIONE CLASSIFICATORE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2019 |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 150 del 15/11/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ERREBIAN |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 149 del 15/11/2019 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'ANAS PER CORRISPETTIVO RELATIVO ALLE CONCESSIONI E LE AUTORIZZAZIONI DIVERSE DALLA PUBBLICITA' STRADALE E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE |
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| FINANZIARIO | 15/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 148 del 15/11/2019 ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO, BIBLIOTECA E CASA COMUNALE DALLA DITTA TESTONI SRL - IMPEGNO DI SPESA |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 691 del 14/11/2019 Quota servizi Fondo Povertà. Avvio trattativa diretta su MEPA . Affidamento servizio di formazione e diffusione territoriale intervento Reddito di Cittadinanza, Dott. Ciglieri. CIG ZC72A871B6 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 11/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 275 del 11/11/2019 Esercitazione Operativa di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito del Piano di Protezione Civile. Liquidazione fattura 4/2019 PA del 08.11.2019 alla Ditta Antonio Pulinas, C.F. PLNNTN57D06G156M, per riparazione Suzuki Gran Vitara di complessivi Euro 1.600,00 IVA compresa. CIG: ZC42A8991A. |
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| FINANZIARIO | 11/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 147 del 11/11/2019 INTERVENTO SU FOTOCOPIATORE U.T. DA PARTE DELLA DITTA S.G.F. - ASS.NE IMPEGNO DI SPESA |
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| FINANZIARIO | 11/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 146 del 11/11/2019 ACQUISTO P.C., TABLET, HARD DISK ESTERNO PER UFFICIO FINANZIARIO DALLA DITTA SGF DI SASSARI. |
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| FINANZIARIO | 11/11/2019 |
FINANZIARIO num.part. 145 del 11/11/2019 ACQUISTO CORONA E FIORI PER LA COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E DI TUTTI I DEFUNTI DALLA DITTA FIORISTA SOLINAS SAS DI SOLINAS GIOVANNI FRANCESCO E C. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 08/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 690 del 08/11/2019 Decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, art. 6, comma 5, convertito nella legge 28.10.2013, n. 124. Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. Approvazione bando per l'anno 2019. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 689 del 07/11/2019 Appalto gestione servizio mensa scolastica del Comune di Osilo a.s 2019/2022. Impegno spesa anno 2019. CIG: 798410972C |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 688 del 07/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese di agosto-settembre 2019. Coop. L'Airone (via Cairoli 15 Sennori). |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 687 del 07/11/2019 PON INCLUSIONE per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva. Liquidazione Coop.Airone per servizio di valutazione multidimensionale dei bisogni e dei servizi per la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del REI/RdC 2019/2020. Periodo luglio/settembre 2019. CIG 7581723BBC. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 686 del 07/11/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Settembre 2019 Cooperativa accreditata "Cooperativa sociale Elleuno S.C.S.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 685 del 07/11/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Settembre 2019 alla Credemfactor SpA a seguito di cessione credito. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 684 del 07/11/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Settembre 2019 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 683 del 07/11/2019 PON Inclusione. Affidamento diretto alla ditta Alessandro Ciglieri Srls per supporto amministrativo gestionale e operativo per l'integrazione delle misure di contrasto alla poverta'. CIG Z022A75248. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 07/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 682 del 07/11/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Settembre 2019 alla Credemfactor SpA a seguito di cessione credito. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 276 del 07/11/2019 Liquidazione fattura alla ditta Distributore Q8 di Casula Giovanni Gavino per fornitura carburante autovetture Polizia Locale. Euro 259,01 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 275 del 07/11/2019 Causa Vodafone/Comune di Osilo - Liquidazione secondo acconto per opposizione Decreto Ingiuntivo n. 20318/17 - Euro 2.820,17 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 07/11/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 274 del 07/11/2019 Liquidazione fattura ditta Logica Informatica S.r.l. per canone servizi telefonici e di connessione dati mese di Novembre 2019. Euro 1.329,80 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 07/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 274 del 07/11/2019 Esercitazione Operativa di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito del Piano di Protezione Civile - Affidamento diretto alla Ditta Antonio Pulinas C.F. PLNNTN57D06G156M per riparazione Suzuki Gran Vitara - Assunzione impegno di spesa di Euro 1.600,00 IVA compresa. CIG ZC42A8991A |
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Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
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