Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
---|---|---|---|---|
TECNICO MANUTENTIVO | 19/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 290 del 19/11/2019 Servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica e elettrici immobili comunali. Liquidazione fatture alla Ditta EDIL M.A. mensilitā da gennaio a luglio 2019. CIG: Z5B2603B47 |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 289 del 19/11/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nel mese di Ottobre 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 83/PIC del 31.10.2019 alla Societā Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.456,61. Disimpegno di Euro 1.068,45 somma residua al 31.10.2019. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 288 del 19/11/2019 Lavori di "Ristrutturazione e miglioramento funzionale del Campo Sportivo Francolino Arca 1° Lotto Funzionale. CUP: E31E17000310005 - CIG: 765774289A. Liquidazione fattura 36/PA del 24.10.2019 alla ditta Edil.MA di Manca Antonello, P. IVA 01617480908, con sede legale in Osilo, Via San Martino n. 34, di importo totale pari ad Euro 1.694,42 compreso IVA. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 287 del 19/11/2019 Servizio di nolo a caldo di Autogru per il taglio di alberi nel complesso scolastico. Liquidazione fattura ditta Edil. M.A. di Manca Antonello di Osilo. CIG: ZE12A3B30E |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 286 del 19/11/2019 Intervento con Auto Spurgo locali Mensa complesso scolastico. Affidamento e impegno di spesa alla Ditta Diana Silvio di Sassari. Z3D2AA241F |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 19/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 285 del 19/11/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA OPERE VARIE IN FERRO.IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA MARONGIU ANTONELLO & ROBERTO CIG Z062694DA6 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/11/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 279 del 19/11/2019 AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE SANCIU NINA AL XXXIX CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA 2 - 6 DICEMBRE 2019. IMPEGNO DI SPESA. |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/11/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 278 del 19/11/2019 XXXVI ASSEMBLEA ANNUALE ANCI 2019 - IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE SINDACO E ASSESSORE PULINAS - EURO 265,00 |
||
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/11/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 277 del 19/11/2019 Rimborso spese viaggio al personale in convenzione ex art. 14, comma 1 del C.C.NL. Regioni EE.LL. 22.01.2004 dipendente Melis Pier Giovanni settembre - ottobre 2019. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 706 del 15/11/2019 Plus Anglona-Coros-Figulinas affidamento per fornitura cancelleria per ufficio di Piano e relativo impegno di spesa. CIG:Z8A2AAB565 |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 705 del 15/11/2019 Manifestazione letteraria XIV edizione "Premio letterario Osilo". Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Salotto Letterario. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 704 del 15/11/2019 Inserimento utente in comunitā terapeutica. Impegno spesa IV trimestre 2019. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 703 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: educativa. Liquidazione prestazioni mese luglio-settembre. Consorzio Andalas de Amistade - cessione credito Credemfactor S.p.a. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 702 del 15/11/2019 Inserimento utente in comunitā terapeutica. Liquidazione periodo Settembre societā Villa S. Giuseppe 2019. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 701 del 15/11/2019 Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo, residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. Liquidazione fatture settembre e ottobre 2019. CIG. 7606786662 |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 700 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2019 ai beneficiari del progetto. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 699 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: servizi e strutture a carattere extra domiciliare - centro diurno per anziani. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2019, ai beneficiari del progetto. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 698 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: arte-musicoterapia. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2019, ai beneficiari del progetto. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 697 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: educativa indiretta. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2019, ai beneficiari del progetto. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 696 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2019, ai beneficiari del progetto. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 695 del 15/11/2019 Progetto Home Care Premium 2019. Prestazioni integrative: fisioterapia. Liquidazione prestazioni mese ottobre 2019, ai beneficiari del progetto. |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 694 del 15/11/2019 Ufficio di Piano. Affidamento diretto alla ditta Logica Informatica SRL per l'attivazione e installazione di un sistema wireless presso la sede staccata comunale. Assunzione impegno di spesa. CIG: Z9F2AA475C |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 693 del 15/11/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione temporanea di un anno di lavoratori inquadrati nei livelli C1 e D1 per 18H. Liquidazione mensilitā periodo di Ottobre 2019 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2553787 |
||
SOCIO CULTURALE E PLUS | 15/11/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 692 del 15/11/2019 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani prima annualitā. Periodo ottobre/dicembre 2019. |
||
TECNICO MANUTENTIVO | 15/11/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 284 del 15/11/2019 Elaborazioni grafiche e restituzione Gis necessarie per la redazione del Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) ed al piano per l'assetto idrogeologico (p.a.i.). Determina a contrarre e affidamento diretto servizio con le modalitā di cui all'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50/2016 al professionista Geom. Pietro Canu con studio professionale in Via Cicu. N. 5 - 07037 Sorso, P.IVA 02427490905, di incarico professionale - CIG: Z5F2A53D76. Importo complessivo Euro 10.268,20 compresi oneri ed IVA. |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale