Atti amministrativi
Determine
|
Unitā organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Determine | |
|---|---|---|---|---|
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 11/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 774 del 11/12/2019 Organizzazione Natale osilese 2019 .Impegno spesa per acquisto fiori e piante. CIG: Z112AFA00F - |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 11/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 773 del 11/12/2019 Famiglia Cresce Bando ex D.R. 39/41- Determina impegno di spesa - |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 326 del 11/12/2019 Contributo alla Compagnia Barracellare per il Servizio Antincendio 2019 ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 1.688,00 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 325 del 11/12/2019 Manutenzione straordinaria per la sostituzione vetri camera immobile Via Manunta. Impegno di spesa e Affidamento ditta G.E.Legno di Fattacciu Emanuele e Mannu Gavino snc Osilo CIG Z4B2B21F45 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 324 del 11/12/2019 Lavori di Manutenzione straordinaria Impianto di Climatizzazione dell'immobile comunale denominato "Montegranatico". Liquidazione fattura n. 129 del 06.12.2019 alla Ditta Clima Servizi di Delrio Giovanni. CIG. ZB12A3326C. Euro 1.073,60. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 323 del 11/12/2019 Lavori Di "Recupero Ambientale, Bonifica E Messa In Sicurezza Del Versante Franoso Di Cava Dismessa 1 Lotto Funzionale Progetto Di Completamento" - CUP E34B13000300002 - CIG: Z702AF9177. Impegno e liquidazione della fattura n. 10 PE 2019 alla PLAS Engineering Ing. Massimo Posadinu per redazione della contabilitā finale e Certificato di regolare esecuzione. Importo complessivo pari ad Euro 4.979,59. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 322 del 11/12/2019 POR FESR 2014-2020 - Obiettivo tematico 2 - Azione 2.2. - Intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2". Rimodulazione Quadro economico del progetto di fattibilitā tecnico-economica. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 321 del 11/12/2019 Fornitura giochi per i giardini pubblici di Piazza San Valentino e Via Zirolia Integrazione per posa in opera giochi del Parco di Piazza San Valentino. Impegno di spesa a favore della ditta STEBO AMBIENTE SRL con sede in Via Stazione, 28 39010 Gargazzone (BZ) P.IVA e C.F: 01432260212, per un importo pari ad Euro 1.539,94. CIG: Z622B09861 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 320 del 11/12/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MONTEGRANATICO PER LA CONFERENZA della CORSA ALL'ANELLO. Liquidazione fattura Ditta Casula Giovanni Gavino - Osilo. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 319 del 11/12/2019 Fornitura carburanti per le manutenzioni. Liquidazione Fattura Ditta Distributore Q8 di Casula Giovanni Gavino Osilo. CIG.ZBB27236F6 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 318 del 11/12/2019 Lavori di Manutenzione trattore comunale in comodato d'uso ai barracelli. Affidamento e Impegno di Spesa Ditta Casula Gian Gavino Osilo CIG:Z352AC8BA9 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 317 del 11/12/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nel mese di Ottobre 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 92/PIC del 30.11.2019 alla Societā Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.522,73. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 316 del 11/12/2019 Servizio di Igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 838-P del 31.10.2019 e fattura n. 925-P del 30.11.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2019, con importo complessivo Euro 56.829,32. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 315 del 11/12/2019 Interventi per il ripristino della viabilitā del territorio comunale di Osilo, in seguito agli eventi di calamitā naturale dei giorni 24-25 Novembre 2019. Impegno di spesa a favore dell'impresa edile Sanna Francesca, con sede legale in Largo Trieste n. 14 a Osilo, C.F: SNNFNC72H50G156K e P.IVA: 02322410909. CIG: Z082AF560F. Importo complessivo di Euro 15.860,00. |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 314 del 11/12/2019 LAVORI DI RECUPERO CASTELLO DEI MALASPINA- LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI ARCH. TIZIANA CAMPUS - €3.335,78 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 313 del 11/12/2019 LAVORI DI RECUPERO CASTELLO DEI MALASPINA- LIQUIDAZIONE SALDO DIRETTORE OPERATIVO ARCH. VALERIA DASARA - €1.040,00 |
||
| TECNICO MANUTENTIVO | 11/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 312 del 11/12/2019 Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 30, Decreto Crescita, Contributi ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Lavori di "Adeguamento, messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche nell'immobile comunale denominato "Ex Scuola Elementare" nella Frazione di Santa Vittoria". CUP: E39E19000580001. CIG: ZEB2A53A04. Approvazione 1° S.A.L., emissione certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 18/001 del 09.12.2019 alla Ditta SV EDILE di Valentina Dettori - P. IVA 02438010908. Importo complessivo Euro 29.036,00 IVA compresa |
||
| FINANZIARIO | 11/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 174 del 11/12/2019 ACQUISTO GASOLIO DALLA DITTA TESTONI SRL PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - IMPEGNO DI SPESA |
||
| FINANZIARIO | 11/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 173 del 11/12/2019 ATTIVAZIONE DELLA SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA - APPROVAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER L'ANNO 2019. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 772 del 06/12/2019 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". Avvio piani prima annualitā. Liquidazione piano periodo ottobre/novembre 2019 |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 771 del 06/12/2019 Ritornare a casa". Avvio piani prima annualitā. Liquidazione novembre 2019 |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 770 del 06/12/2019 PLUS Anglona - Coros - Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Liquidazione E-Work, mese ottobre 2019. Somministrazione personale attivitā gestionali. CIG: Z8829F0572. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 769 del 06/12/2019 Corsa all'anello 2019. Liquidazione fattura 1/19 della societā Punto Video SNC di Nonna Antonio Francesco. CIG Z3F2944243 |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 768 del 06/12/2019 PLUS Anglona-Coros-Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Liquidazione Etjca mese settembre 2019. Somministrazione personale per attivitā gestionale. CIG: Z6228DA2A9. |
||
| SOCIO CULTURALE E PLUS | 06/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 767 del 06/12/2019 Organizzazione Natale osilese 2019. Acquisto targhe ricordo per torneo di mariglia. - CIG: ZD42AF7E56 |
||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') č necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale