Comune di Osilo
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SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 783 del 11/12/2019

Progetto Includis - IN.S.I.E.ME - Liquidazione fattura elettronica trasmessa dall'Ing.Carla Corimbi per attività di formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro - CIG ZB3277B1D1 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 782 del 11/12/2019

Convegno "Disabilità e Inclusione. Passo dopo passo, verso nuove sfide" - Liquidazione Agenzia Viaggi Fiore Bianco di Piazza Claudio di Sassari per fornitura biglietti aerei - CIG ZB42AE42D3 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 781 del 11/12/2019

Manifestazione "Monumenti Aperti 2019". Liquidazione contributo Associazione Culturale Imago Mundi.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 780 del 11/12/2019

Progetto Home Care Premium. disimpegno somme sul cap. 10237/8 impegno n. 00120

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 779 del 11/12/2019

Fornitura libri di testo per la scuola primaria. Liquidazione fattura Promozione Didattica Editoriale. CIG: Z332AE29DC

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 778 del 11/12/2019

Progetto Home Care Premium- aumento e nuova acquisizione impegno per servizio somministrazione personale Agenzia Etjca CIG. Z0726538BD

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 777 del 11/12/2019

Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo, residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. Liquidazione fattura novembre 2019. CIG. 7606786662

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 776 del 11/12/2019

Inserimento utente presso struttura residenziale R. Elena gestita dalla cooperativa COOP.A.S. - Liquidazione fattura periodo dicembre 2019.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 775 del 11/12/2019

Monumenti Aperti 2019. Affidamento incarico per servizio navetta ditta Fara Viaggi di Ploaghe. Liquidazione fattura. CIG: Z5D28681A4

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 774 del 11/12/2019

Organizzazione Natale osilese 2019 .Impegno spesa per acquisto fiori e piante. CIG: Z112AFA00F -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 773 del 11/12/2019

Famiglia Cresce Bando ex D.R. 39/41- Determina impegno di spesa -

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 326 del 11/12/2019

Contributo alla Compagnia Barracellare per il Servizio Antincendio 2019 ai sensi dell'art. 6 della convenzione stipulata. Impegno di spesa e liquidazione di Euro 1.688,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 325 del 11/12/2019

Manutenzione straordinaria per la sostituzione vetri camera immobile Via Manunta. Impegno di spesa e Affidamento ditta G.E.Legno di Fattacciu Emanuele e Mannu Gavino snc Osilo CIG Z4B2B21F45

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 324 del 11/12/2019

Lavori di Manutenzione straordinaria Impianto di Climatizzazione dell'immobile comunale denominato "Montegranatico". Liquidazione fattura n. 129 del 06.12.2019 alla Ditta Clima Servizi di Delrio Giovanni. CIG. ZB12A3326C. Euro 1.073,60.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 323 del 11/12/2019

Lavori Di "Recupero Ambientale, Bonifica E Messa In Sicurezza Del Versante Franoso Di Cava Dismessa 1 Lotto Funzionale Progetto Di Completamento" - CUP E34B13000300002 - CIG: Z702AF9177. Impegno e liquidazione della fattura n. 10 PE 2019 alla PLAS Engineering Ing. Massimo Posadinu per redazione della contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. Importo complessivo pari ad Euro 4.979,59.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 322 del 11/12/2019

POR FESR 2014-2020 - Obiettivo tematico 2 - Azione 2.2. - Intervento "Rete per la sicurezza del cittadino e del territorio - Fase 2". Rimodulazione Quadro economico del progetto di fattibilità tecnico-economica.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 321 del 11/12/2019

Fornitura giochi per i giardini pubblici di Piazza San Valentino e Via Zirolia Integrazione per posa in opera giochi del Parco di Piazza San Valentino. Impegno di spesa a favore della ditta STEBO AMBIENTE SRL con sede in Via Stazione, 28 39010 Gargazzone (BZ) P.IVA e C.F: 01432260212, per un importo pari ad Euro 1.539,94. CIG: Z622B09861

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 320 del 11/12/2019

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POMPA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE MONTEGRANATICO PER LA CONFERENZA della CORSA ALL'ANELLO. Liquidazione fattura Ditta Casula Giovanni Gavino - Osilo.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 319 del 11/12/2019

Fornitura carburanti per le manutenzioni. Liquidazione Fattura Ditta Distributore Q8 di Casula Giovanni Gavino Osilo. CIG.ZBB27236F6

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 318 del 11/12/2019

Lavori di Manutenzione trattore comunale in comodato d'uso ai barracelli. Affidamento e Impegno di Spesa Ditta Casula Gian Gavino Osilo CIG:Z352AC8BA9

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 317 del 11/12/2019

Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nel mese di Ottobre 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 92/PIC del 30.11.2019 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.522,73.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 316 del 11/12/2019

Servizio di Igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 838-P del 31.10.2019 e fattura n. 925-P del 30.11.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Ottobre e Novembre 2019, con importo complessivo Euro 56.829,32.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 315 del 11/12/2019

Interventi per il ripristino della viabilità del territorio comunale di Osilo, in seguito agli eventi di calamità naturale dei giorni 24-25 Novembre 2019. Impegno di spesa a favore dell'impresa edile Sanna Francesca, con sede legale in Largo Trieste n. 14 a Osilo, C.F: SNNFNC72H50G156K e P.IVA: 02322410909. CIG: Z082AF560F. Importo complessivo di Euro 15.860,00.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 314 del 11/12/2019

LAVORI DI RECUPERO CASTELLO DEI MALASPINA- LIQUIDAZIONE SALDO DIREZIONE LAVORI ARCH. TIZIANA CAMPUS - €3.335,78

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 313 del 11/12/2019

LAVORI DI RECUPERO CASTELLO DEI MALASPINA- LIQUIDAZIONE SALDO DIRETTORE OPERATIVO ARCH. VALERIA DASARA - €1.040,00