Comune di Osilo
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SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 815 del 13/12/2019

L.R. 14.05.2009, n. 1, art. 3, comma 18- Interventi a favore dei Comuni per il supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con disabilità. Anno scolastico 2019/2020. Impegno spesa per finanziamento RAS.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 814 del 13/12/2019

Quota Servizi Fondo povertà. Approvazione Quadro Economico, progetto tecnico e impegno di spesa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 335 del 13/12/2019

Ripristino funzionalità impianto elevatore casa comunale di Via Sanna Tolu, contraddistinto con il n. 10228693 Matricola DIR 95/16 - sostituzione componenti usurati nella cabina di manovra. Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 328,18 a favore della KONE S.p.A. C.F. 05069070158. CIG: Z702B2FE01.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 334 del 13/12/2019

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza di muri di sostegno nel centro abitato di Osilo e San Lorenzo Valle. Esecuzione sondaggi e prove propedeutiche alla relazione geologica nel progetto di fattibilità tecnico economica, alla relazione geotecnica e alla relazione idrologica e idraulica nell'ambito della progettazione definitiva. Liquidazione fattura n. 26/2019 del 12.12.2019 alla Società GEOTER S.A.S. di Cuccu Vittorio & C., P.IVA 01714160908, per un importo complessivo di euro 5.075,20. CIG: Z5829EB7CC e disimpegno della somma di Euro 3.506,28.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 333 del 13/12/2019

Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Cantieri N° 2 CUP: E39E1918001010002 "EDILIZIA" - N. 3 CUP: E39E180010200002 e n. 4 CUP: E39E18001030002 "PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTAMENTO DELLE PROCEDURE COMUNALI". Liquidazione fatture n. 204/PA del 22.11.2019 e 218/PA del 06.12.2019 per i periodi, rispettivamente, dal 04.06.2019 al 04.09.2019 e dal 05.09.2019 al 04.12.2019, all'operatore economico Andalas de Amistade - Società Cooperativa Sociale Consortile, C. F. e P.IVA 02164110906, Sede Legale in via IV Novembre, 23 07039 Valledoria (SS). Importo complessivo Euro 41.596,34 IVA compresa. CIG: 77890027C8.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 332 del 13/12/2019

Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuato nel mese di Novembre 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000885 del 30.11.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 214,83.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 331 del 13/12/2019

Contributo alla Compagnia Barracellare ai sensi degli artt. 8 e 9 della convenzione stipulata. Impegno di spesa e liquidazione quota a saldo anno 2019 di Euro 3.500,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 330 del 13/12/2019

Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 213/PA del 09.12.2019 alla Ditta Honos Srl, con sede legale in Via Paolo Galleri n. 5, 07100 Sassari, P IVA: 02623180904, per il servizio svolto dal 09.11.2019 al 08.12.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: Z352A6EB5A

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 329 del 13/12/2019

Servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico. CIG: 7653040066". Liquidazione Studio Legale Ragnedda e Associati STA SRL per richiesta parere legale. CIG: Z302A68118. Importo Euro 1.903,20.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 328 del 13/12/2019

Realizzazione di nuovi parapetti per la protezione delle cadute dall'alto lungo la Via Roma in Osilo. CUP: E32H17000050005, CIG: 7868022128. Liquidazione fattura n. 38/19 del 10.12.2019 alla ditta "S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L. Corso Margherita di Savoia n. 15 07100 Sassari P.IVA 02301210908" anticipazione lavori. Importo complessivo Euro 12.664,09 IVA compresa.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 813 del 12/12/2019

Progetto Home Care. Liquidazione attività gestionali Agenzia Etjca CIG: Z0726538BD

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 812 del 12/12/2019

Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Liquidazione rimborso spese viaggio per n. 2 tirocinanti. Periodo Ottobre Novembre 2019 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 811 del 12/12/2019

Servizio prelievi 2019. Liquidazione fattura cooperativa C.S.O. CIG: Z6D26EEC4E -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 810 del 12/12/2019

Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Liquidazione GE.NA. periodo giugno/novembre2019.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 809 del 12/12/2019

Progetto INCLUDIS IN.S.I.E.ME CUP E37D17000120002 Liquidazione indennità di tirocinio periodo Ottobre- Novembre 2019.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 808 del 12/12/2019

PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione temporanea di un anno di lavoratori inquadrati nei livelli C1 e D1 per 18H. Liquidazione mensilità periodo di Novembre 2019 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2553787

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 327 del 12/12/2019

Progetto per "ristrutturazione edilizia e ampliamento della tomba di famiglia n° 277 ubicata nel quadro E" del cimitero di Osilo. Proponente Loriga Antonio. Pratica SUAPE codice univoco LRGNTN44D27G156L-16102019-1132.97510. Presa d'atto istruttoria e approvazione Studio di compatibilità geologica e geotecnica.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 807 del 11/12/2019

Servizio mensa scolastica Comunale. Affidamento incarico all'ing. Carla Corimbi per redazione DUVRI. Cig Z2528C43E1 Liquidazione fattura.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 806 del 11/12/2019

Convegno Regionale "Disabilità e Inclusione. Passo dopo passo, verso nuove sfide" - Liquidazione fattura n. 3818/2019-LEOF dell'Hotel Leonardo da Vinci per servizio di pernottamento del relatore al convegno. CIG Z332AE4A37 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 805 del 11/12/2019

Plus Anglona Coros Figulinas. Affidamento per acquisto componenti informatiche e impegno di spesa. CIG: ZE92B14BEA

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 804 del 11/12/2019

Plus Anglona Coros Figulinas. Acquisto strumentazione informatica Ufficio di Piano. Affidamento e impegno di spesa. CIG: Z9E2B0F11B.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 803 del 11/12/2019

Procedura negoziata sul portale CAT Sardegna per il servizio di gestione della Biblioteca Multimediale "Luigi Piras" del Comune di Osilo - Anni 2019/2021. CIG: 7936738364. Aggiudicazione alla ditta SISAR. Liquidazione fatture ottobre e novembre 2019.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 802 del 11/12/2019

PLUS Anglona-Coros-Figulinas. Interventi a favore di persone in condizione di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016. Fondo per la non autosufficienze 2017/2018: parziale rettifica del report del fabbisogno per PLUS/Comune e Priorità.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 801 del 11/12/2019

Servizio di assistenza software: Icaro 2019. Liquidazione fattura 0002152133 del 30.11.2019 alla ditta Maggioli Spa. CIG ZC329AF65D

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 800 del 11/12/2019

Corsa all'anello 2019 - Liquidazione fattura elettronica n. 1/2019 trasmessa dal Dott. Roberto Piana per il servizio di assistenza veterinaria e prelievo antidoping - CIG ZDE2972154 -