| Servizi Tecnici n. 21 del 24/01/2024 |
Autorizzazione per prestazione di lavoro straordinario al personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Nuvoli Salvatore (23.01.24). |
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0,00€ |
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Servizi Tecnici n. 21 del 24/01/2024
Autorizzazione per prestazione di lavoro straordinario al personale dipendente dell'Ufficio Tecnico Comunale, Nuvoli Salvatore (23.01.24).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Amministrativi n. 21 del 24/01/2024 |
PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA SU CANE RANDAGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO - VIALE NENNI, 6 - 07049 USINI (SS) P.IVA: 01752300903. CIG: B01636F1CC. |
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1.405,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 21 del 24/01/2024
PRESTAZIONE MEDICO-VETERINARIA SU CANE RANDAGIO. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA CLINICA VETERINARIA SCHIAFFINO - VIALE NENNI, 6 - 07049 USINI (SS) P.IVA: 01752300903. CIG: B01636F1CC.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.405,00€
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| Servizi Tecnici n. 20 del 24/01/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE di CARICAMENTO BANCHE DATI E FORNITURA STRUMENTI GIS ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE all'Operatore Economico NEMEA SISTEMI SRL di Sanremo CIG. [B0129FB85D] |
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3.586,80€ |
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Servizi Tecnici n. 20 del 24/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRIENNALE di CARICAMENTO BANCHE DATI E FORNITURA STRUMENTI GIS ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE all'Operatore Economico NEMEA SISTEMI SRL di Sanremo CIG. [B0129FB85D]
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.586,80€
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| Servizi Amministrativi n. 20 del 23/01/2024 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE NEL PALAZZO COMUNALE. SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DELLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" E "ABBANOA SPA. IMPEGNI N. 110 DEL 17.01.2024 E N. 113 DEL 19.01.2024 CAP. 1043/1. |
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0,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 20 del 23/01/2024
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E ACQUA POTABILE NEL PALAZZO COMUNALE. SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI IN FAVORE DELLA DITTA "ENEL ENERGIA SPA" E "ABBANOA SPA. IMPEGNI N. 110 DEL 17.01.2024 E N. 113 DEL 19.01.2024 CAP. 1043/1.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Tecnici n. 19 del 23/01/2024 |
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA FORNITURA DI N°144 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CIG B00774A267 |
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1.830,00€ |
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Servizi Tecnici n. 19 del 23/01/2024
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO DITTA EDILPAVIMENTAZIONI SRL CON SEDE IN LAVIS (TN) PER LA FORNITURA DI N°144 SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER LA MANUTENZIONE DI STRADE COMUNALI. CIG B00774A267
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.830,00€
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| Servizio Finanziario n. 8 del 23/01/2024 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante il quarto trimestre 2023. Impegno di spesa e liquidazione. |
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164,00€ |
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Servizio Finanziario n. 8 del 23/01/2024
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse durante il quarto trimestre 2023. Impegno di spesa e liquidazione.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 164,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 21 del 22/01/2024 |
UTILIZZO LOCALE COMUNALE UBICATO IN VIA KENNEDY N. 5, PRIMO PIANO, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DI USINI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2025. ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DELLART. 179 DEL T.U.EE.LL. E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011. |
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1.200,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 21 del 22/01/2024
UTILIZZO LOCALE COMUNALE UBICATO IN VIA KENNEDY N. 5, PRIMO PIANO, DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "CORO DI USINI". APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2025. ACCERTAMENTO ENTRATA AI SENSI DELLART. 179 DEL T.U.EE.LL. E DEL PUNTO 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITÀ FINANZIARIA ALL. 4/2 AL D. LGS. N. 118/2011.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 20 del 22/01/2024 |
RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TV IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "STANIS RUINAS". ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA. |
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407,35€ |
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Servizi Socio Culturali n. 20 del 22/01/2024
RINNOVO ABBONAMENTO CANONE SPECIALE RAI PER TV IN DOTAZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE "STANIS RUINAS". ANNO 2024. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE SOMMA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 407,35€
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| Servizi Amministrativi n. 19 del 22/01/2024 |
Fornitura rivista "Personale News" per esigenze dell'Ufficio Amministrativo. Impegno di spesa in favore della ditta Publika S.r.l.. CIG: B00CA4F4EE. |
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240,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 19 del 22/01/2024
Fornitura rivista "Personale News" per esigenze dell'Ufficio Amministrativo. Impegno di spesa in favore della ditta Publika S.r.l.. CIG: B00CA4F4EE.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 240,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 19 del 22/01/2024 |
UTILIZZO SALONE E SERVIZI UBICATI NEL CENTRO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI (EX MA'), SITO IN VIA OSSI, DA PARTE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE "TRADIZIONI POPOLARI URSINIA" DI USINI PER EFFETTUARE LE PROVE DI BALLO FOLCLORISTICO E DA ADIBIRE A SEDE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2024. ACCERTAMENTO ENTRATA. |
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1.200,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 19 del 22/01/2024
UTILIZZO SALONE E SERVIZI UBICATI NEL CENTRO DI DEGUSTAZIONE PRODOTTI TIPICI LOCALI (EX MA'), SITO IN VIA OSSI, DA PARTE DELLASSOCIAZIONE CULTURALE "TRADIZIONI POPOLARI URSINIA" DI USINI PER EFFETTUARE LE PROVE DI BALLO FOLCLORISTICO E DA ADIBIRE A SEDE ISTITUZIONALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE. PERIODO 01.01.2024 / 31.12.2024. ACCERTAMENTO ENTRATA.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.200,00€
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