| Servizi Amministrativi n. 37 del 02/02/2024 |
SPESE PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE TRIENNALE NUOVO CON BUSINESS KEY + RICONOSCIMENTO ON-LINE. AFFIDAMENTO A INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B036118784 |
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100,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 37 del 02/02/2024
SPESE PER ACQUISTO N. 1 KIT FIRMA DIGITALE TRIENNALE NUOVO CON BUSINESS KEY + RICONOSCIMENTO ON-LINE. AFFIDAMENTO A INFOCERT S.P.A. IMPEGNO DI SPESA. C.I.G. B036118784
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 100,00€
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| Servizi Amministrativi n. 36 del 02/02/2024 |
Affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani di proprietà del Comune di Usini. Impegno di spesa in favore della della Maera s.r.l. con sede legale a Sassari in via Bosa snc P.I. 02386140517. Anno 2023. CIG: ZA83968FE2. Anno 2024. CIG: B035B99E6A. |
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15.000,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 36 del 02/02/2024
Affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento cani di proprietà del Comune di Usini. Impegno di spesa in favore della della Maera s.r.l. con sede legale a Sassari in via Bosa snc P.I. 02386140517. Anno 2023. CIG: ZA83968FE2. Anno 2024. CIG: B035B99E6A.
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Spesa prevista: 15.000,00€
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| Servizi Amministrativi n. 35 del 02/02/2024 |
LOTTA AL RANDAGISMO. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON L'ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0359DCF30. |
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23.595,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 35 del 02/02/2024
LOTTA AL RANDAGISMO. CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E RICOVERO DEI CANI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON L'ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LANNO 2024. IMPEGNO DI SPESA. CIG: B0359DCF30.
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Spesa prevista: 23.595,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 32 del 02/02/2024 |
Interventi economici assistenziali a carattere straordinario. Impegno di spesa e liquidazione |
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187,50€ |
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Servizi Socio Culturali n. 32 del 02/02/2024
Interventi economici assistenziali a carattere straordinario. Impegno di spesa e liquidazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 187,50€
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| Servizi Socio Culturali n. 31 del 02/02/2024 |
Accertamento d'entrata rette frequenza Nido Comunale "Gnomi tra gli ulivi" a.e. 2023/2024 periodo gennaio- luglio 2024. Modifica accertamenti n. 335 e 338 del 22.09.2023, e nuova iscrizione. |
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7.675,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 31 del 02/02/2024
Accertamento d'entrata rette frequenza Nido Comunale "Gnomi tra gli ulivi" a.e. 2023/2024 periodo gennaio- luglio 2024. Modifica accertamenti n. 335 e 338 del 22.09.2023, e nuova iscrizione.
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Spesa prevista: 7.675,00€
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| Servizi Tecnici n. 31 del 02/02/2024 |
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI: CARGEGHE, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PUTIFIGARI, TISSI, URI e USINI dal 01.01.2019 al 31.12.2025. IMPEGNO e LIQUIDAZIONE QUOTA 1° TRIMESTRE 2024 |
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145.195,44€ |
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Servizi Tecnici n. 31 del 02/02/2024
GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI INERENTI LA RACCOLTA, IL TRASPORTO E IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI: CARGEGHE, ITTIRI, MUROS, OLMEDO, OSSI, PUTIFIGARI, TISSI, URI e USINI dal 01.01.2019 al 31.12.2025. IMPEGNO e LIQUIDAZIONE QUOTA 1° TRIMESTRE 2024
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Spesa prevista: 145.195,44€
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| Servizi Tecnici n. 30 del 02/02/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DELLENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 CIG PRIMARIO 92886260AA - CIG DERIVATO A0288172E9 |
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20.000,00€ |
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Servizi Tecnici n. 30 del 02/02/2024
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DELLENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 CIG PRIMARIO 92886260AA - CIG DERIVATO A0288172E9
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Spesa prevista: 20.000,00€
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| Servizi Tecnici n. 29 del 02/02/2024 |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DELLENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 CIG PRIMARIO 92886260AA - CIG DERIVATO A0288172E9 |
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42.200,00€ |
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Servizi Tecnici n. 29 del 02/02/2024
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO ENEL ENERGIA SPA DI ROMA PER LA FORNITURA DELLENERGIA ELETTRICA - ANNO 2024 CIG PRIMARIO 92886260AA - CIG DERIVATO A0288172E9
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| Servizi Tecnici n. 28 del 02/02/2024 |
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. DI NUORO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, RELATIVO ALL'ANNO 2024 |
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3.500,00€ |
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Servizi Tecnici n. 28 del 02/02/2024
IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ABBANOA S.P.A. DI NUORO PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO, RELATIVO ALL'ANNO 2024
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Spesa prevista: 3.500,00€
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| Servizi Amministrativi n. 34 del 01/02/2024 |
Fornitura addobbi floreali in occasione della manifestazione per la commemorazione del Giorno del Ricordo 2024. Affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Floricoltura di Francesco Carboni di Sassari. CIG: B032C61717 |
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70,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 34 del 01/02/2024
Fornitura addobbi floreali in occasione della manifestazione per la commemorazione del Giorno del Ricordo 2024. Affidamento ed impegno di spesa in favore della Ditta Floricoltura di Francesco Carboni di Sassari. CIG: B032C61717
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Spesa prevista: 70,00€
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