Comune di Ossi

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Atti amministrativi

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Area Tecnico Manutentiva
num.part. 331 del 09/10/2014
SERVIZIO IGIENE URBANA - RETTIFICA DETERMINAZIONE N 1061 reg. Gen. del 01.10.2014- LIQUIDAZIONE FATTURE LUGLIO E AGOSTO 2014 ALLA DITTA COSIR
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 326 del 09/10/2014
Programma "Ritornare a casa". Attivazione piano a favore di MM03051932F. Impegno di spesa seconda annualitā.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 325 del 09/10/2014
: Programma regionale "Ritornare a casa". Attivazione piano a favore di PG04051926M. Impegno di spesa 2 a carico della Regione.
Settore Affari Generali
num.part. 245 del 09/10/2014
regolarizzazione concessione loculi cimiteriali Sig.ra Porcu Rachele
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 330 del 08/10/2014
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PARCO COMUNALE DI FUNDONE. ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DELLE AREE DISTINTE IN CATASTO TERRENI AL FOGLIO 13 MAPP. 1095. PROVVEDIMENTO DI DEPOSITO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIO PRESSO LA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SASSARI IN FAVORE DEI SIG.RI PIREDDA PIETRO E LUCIA.
Settore Affari Generali
num.part. 243 del 08/10/2014
Assunzione impegno di spesa per registrazione e trascrizione Atto amministrativo- Art.lo 42/bis del D.P.R. 327/2001 -T.U. sulle espropriazioni-
Settore Affari Generali
num.part. 241 del 08/10/2014
Ampliamento orario servizio biblioteca-Liquidazione fattura Agosto,Settembre 2014.
Settore Affari Generali
num.part. 240 del 08/10/2014
Servizio bus navetta per gli anziani - Proroga Affidamento alla Ditta Fancellu Antonio di ossi per il periodo 01.10.2014-31.12.2014 - Liquidazione fattura mese di Settembre 2014 .
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 327 del 07/10/2014
MANUTENZIONE CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU- LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA EFFEDI' SRL DI OSSI
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 325 del 07/10/2014
"PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE" Affidamento incarico professionale per lo studio di compatibilitā idraulica all'Ing. Fabio Cambula e approvazione convenzione. Impegno di spesa.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 324 del 07/10/2014
L.R. n° 11/85 e successive modifiche ed integrazioni. Liquidazione 50% degli assegni inerenti i mesi di Settembre 2014
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 323 del 07/10/2014
Attivitā motoria. II impegno di spesa
Settore Affari Generali
num.part. 239 del 07/10/2014
Lotta al randagismo. Impegno di spesa e liquidazione contributo straordinario all'Associazione Noi e gli Altri (mese di ottobre 2014).
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 324 del 06/10/2014
"P.S.R. 2007/2013 Reg. (CE) 1698/2005 - Mis. 125 - Azione 125.1 - Manutenzione straordinaria della viabilitā rurale e forestale - Strada Silvaru. Approvazione di avviso esplorativo per la manifestazione d'interesse per l'espletamento della procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 323 del 06/10/2014
LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI", Obbligo di successiva liquidazione per fornitura arredi alla ditta Progetti d'Ufficio srl di Sassari
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 322 del 06/10/2014
Programma regionale "Ritornare a casa". Finanziamento aggiuntivo. Impegno di spesa a favore del piano MM20021942F.
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 321 del 06/10/2014
Programma regionale per la realizzazione di interventi di contrasto delle povertā estreme. Annualitā 2014. Esonero mensa scolastica. Impegno di spesa.
Area Economico Finanziaria
num.part. 142 del 06/10/2014
Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139960. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/67937/2014 alla Sardaleasing S.p.A. OTTOBRE 2014
Area Economico Finanziaria
num.part. 141 del 06/10/2014
Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139966. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/67432/2014 alla Sardaleasing S.p.A.. OTTOBRE 2014
Area Economico Finanziaria
num.part. 140 del 06/10/2014
Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139961. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/67431/2014 alla Sardaleasing S.p.A.. OTTOBRE 2014
Area Economico Finanziaria
num.part. 139 del 06/10/2014
Contratto di locazione finanziaria leasing A1/139957. Liquidazione corrispettivi fattura n. 02/67430/2014 alla Sardaleasing S.p.A..OTTOBRE 2014
Area Economico Finanziaria
num.part. 138 del 06/10/2014
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per la fornitura dei servizi postali mediante applicazione servizio posta on-line inerente l'invio dei ruoli TARI saldo 2014.
Area Economico Finanziaria
num.part. 137 del 06/10/2014
Liquidazione di somme preventivamente impegnate per acquisto di toner, carta e cancelleria in uso agli uffici comunali mediante utilizzo del mercato elettronico.
Area Tecnico Manutentiva
num.part. 322 del 02/10/2014
AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DELLE PORTE ESTERNE NELLA TENSOSTRUTTURA SITA IN LOCALITA' SU PADRU. DITTA METAL 2000
Settore dei Servizi Sociali e Culturali
num.part. 320 del 02/10/2014
L.R. n° 9/2004, ART 1, LETT.F). Assegnazione fondi RAS. Anticipazione anno 2014. Impegno di spesa

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