Comune di Ossi

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 355 del 22/10/2014

OGGETTO: FORNITURA E POSA IN OPERA PAVIMENTO IN GOMMA PRESSO LA PALESTRA SITA IN VIA SAN LEONERDO-. DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DI COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL'ART. 125 COMMA 6 DEL D.LGS 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SPORT IMPIANTI SARDA.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 338 del 22/10/2014

Legge n° 448 del 23/12/1998, art. 66. Riconoscimento diritto all'assegno di maternità per una richiedente ( D.M.)

Settore Affari Generali

num.part. 256 del 22/10/2014

Fornitura buon i pasto al personale dipendente -Affidamento alla Societa SODEXO-Milano -Liquidazione fattura

Area Economico Finanziaria

num.part. 152 del 22/10/2014

Liquidazione di somme preventivamente impegnate per noleggio stampante multifunzione attraverso l' utilizzo del mercato elettronico. 4° Trimestre 2014 - 01/10/14-31/12/14 (lettura 01.07-03.10).

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 354 del 21/10/2014

"P.S.R. 2007/2013 - AZIONE 125.1 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIABILITA' RURALE E FORESTALE_STRADA SILVARU". Approvazione verbale di selezione e degli allegati mediante sorteggio pubblico in seguito alla manifestazione d'interesse.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 353 del 21/10/2014

"LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SITO DI VIA G.L. SERRA PER REALIZZAZIONE AULA CONSILIARE" Modifica gruppo di lavoro.

Settore dei Servizi Sociali e Culturali

num.part. 337 del 21/10/2014

L.R. 2/2007 e DGR 28/7 del 17/7/2014. Impegno di spesa.

Area Economico Finanziaria

num.part. 150 del 21/10/2014

Acquisto di TONER, CARTA E CANCELLERIA in uso agli uffici comunali mediante utilizzo del mercato elettronico.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 352 del 20/10/2014

Esecuzione lavori Liquidazione fatture alla ditta Fan.Ema

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 351 del 20/10/2014

"LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFIICO SITO IN VIA MARCONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" Obbligo di successiva liquidazione 1 S.A.L. alla ditta Crosa Nicola.

Settore Affari Generali

num.part. 254 del 20/10/2014

Servizio di psicomotricita' e laboratorio grafico pittorico. Liquidazione Fattura.

Area Economico Finanziaria

num.part. 149 del 20/10/2014

Procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2014 al 31.12.2019. Determina approvazione bando e disciplinare di gara.

Area di Vigilanza

num.part. 16 del 20/10/2014

sostituzione di alcuni pezzi nel veicolo in dotazione della P.L.

Area di Vigilanza

num.part. 15 del 20/10/2014

Piani di lavoro 2013, retifica importi per erronea ripartizione.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 350 del 17/10/2014

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO DI VIA ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI" Liquidazione per fornitura arredi alla ditta Progetti d'Ufficio srl di Sassari

Settore Affari Generali

num.part. 253 del 17/10/2014

Erogazione contributo regionale all'Associazione "Noi e gli Altri" Impegno di spesa di € 12570,00 e contestuale liquidazione.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 349 del 16/10/2014

Lavori di manutenzione e messa a norma della tensostruttura per attivit sportiva al coperto nel centro sportivo polivalente di Su Padru - Approvazione quinto SAL e liquidazione acconto alla ditta ICE di Milia Simone.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 348 del 16/10/2014

Attuazione degli interventi inseriti nell'ambito del Piano Straordinario di Edilizia Scolastica relativo alla realizzazione dell'intervento sull'edificio scolastico avente codice edificio SSI000220. Lavori presso la scuola elementare Via Tevere. Determina a contrarre

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 347 del 16/10/2014

"PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE" Affidamento incarico professionale per lo studio di compatibilità geologica e geotecnica alla Dott. Geol. Donatella Giannoni e approvazione convenzione. Impegno di spesa.

Area Economico Finanziaria

num.part. 148 del 16/10/2014

PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI DELLA RAGIONERIA AL CORSO DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO PER IL PASSAGGIO ALLA NUOVA CONTABILITA' SUDDIVISO IN N. 3 GIORNATE.IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 346 del 15/10/2014

INTERVENTO NELLA PIAZZA SARDEGNA CON AUTOSPURGO- LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LEONI SRL DI PORTO TORRES(SS)

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 345 del 15/10/2014

ACQUSTO MATERIALE PER CANTIERI COMUNALI - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA SCANDELLARI DI SASSARI

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 344 del 15/10/2014

DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI STABILI COMUNALI- AFFIDAMENTO ALLA DITTA UNITEC DI OSSI-

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 343 del 15/10/2014

DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME PER CAMPO SPORTIVO WALTER FRAU - SOSTITUZIONE VASO ESPANSIONE AUTOCLAVE- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ELETTROSISTEM MULTISERVIZI SRL DI OSSI-

Area Tecnico Manutentiva

num.part. 342 del 15/10/2014

DISIMPEGNO E IMPEGNO SOMME PER TRASPORTO MATERIALE DI RISULTA A DISCARICA AUTORIZZATA- AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOGENA SRL DI OSSI-