Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SOCIO CULTURALE E PLUS	119	05/05/2016	Assegnazione gratuita a persone in situazione di disagio, di legna da ardere riveniente da interventi di manutenzione e ripristino del verde urbano. Approvazione graduatoria beneficiari.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 119 del 05/05/2016 Assegnazione gratuita a persone in situazione di disagio, di legna da ardere riveniente da interventi di manutenzione e ripristino del verde urbano. Approvazione graduatoria beneficiari.
SOCIO CULTURALE E PLUS	118	05/05/2016	"Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di poverta' e di disagio2015" linea di intervento 3 Servizio Civico comunale. Approvazione graduatoria beneficiari.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 118 del 05/05/2016 "Programma Regionale per il sostegno economico a famiglie e a persone in situazioni di poverta' e di disagio2015" linea di intervento 3 Servizio Civico comunale. Approvazione graduatoria beneficiari.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	60	05/05/2016	Affidamento mediante ordine diretto alla Ditta "La fotoceramica" di Giuseppe Riggio di Selargius per fornitura pannelli in ceramica per intitolazione nuove vie e piazza nel territorio di Osilo - Assunzione impegno di spesa per Euro 1.173,64	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 60 del 05/05/2016 Affidamento mediante ordine diretto alla Ditta "La fotoceramica" di Giuseppe Riggio di Selargius per fornitura pannelli in ceramica per intitolazione nuove vie e piazza nel territorio di Osilo - Assunzione impegno di spesa per Euro 1.173,64
FINANZIARIO	51	04/05/2016	RETTIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE REGISTRO N. 295 DEL 3/5/16 AVENTE PER OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. PER NOLEGGIO COPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL PRIMO E SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE.	FINANZIARIO num.part. 51 del 04/05/2016 RETTIFICA DISPOSITIVO DELLA DETERMINAZIONE REGISTRO N. 295 DEL 3/5/16 AVENTE PER OGGETTO LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. PER NOLEGGIO COPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL PRIMO E SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE.
SOCIO CULTURALE E PLUS	117	03/05/2016	Progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative,GENNAIO-MARZO 2016: impegno spesa.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 117 del 03/05/2016 Progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative,GENNAIO-MARZO 2016: impegno spesa.
SOCIO CULTURALE E PLUS	116	03/05/2016	Acquisto etichette e materiali diversi per la Biblioteca Comunale.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 116 del 03/05/2016 Acquisto etichette e materiali diversi per la Biblioteca Comunale.
SOCIO CULTURALE E PLUS	115	03/05/2016	L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27: fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 115 del 03/05/2016 L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 27: fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie.
SOCIO CULTURALE E PLUS	114	03/05/2016	Servizio gestione Centro di Aggregazione Sociale. Impegno spesa anno DA GENNAIO A NOVEMBRE 2016	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 114 del 03/05/2016 Servizio gestione Centro di Aggregazione Sociale. Impegno spesa anno DA GENNAIO A NOVEMBRE 2016
SOCIO CULTURALE E PLUS	113	03/05/2016	Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Approvazione rendiconto A.S. 2014/2015.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 113 del 03/05/2016 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - Approvazione rendiconto A.S. 2014/2015.
SOCIO CULTURALE E PLUS	112	03/05/2016	Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona. Noleggio fotocopiatore Ricoh Aficio MP2000SP.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 112 del 03/05/2016 Ufficio per la programmazione e la gestione associata dei servizi alla persona. Noleggio fotocopiatore Ricoh Aficio MP2000SP.
SOCIO CULTURALE E PLUS	111	03/05/2016	Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - A.S. 2014/2015 - Liquidazione quota per servizio di Segreteria organizzativa (D.ssa Barbara Calabrese).	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 111 del 03/05/2016 Scuola Civica di Musica "Sonos de Janas" - A.S. 2014/2015 - Liquidazione quota per servizio di Segreteria organizzativa (D.ssa Barbara Calabrese).
TECNICO MANUTENTIVO	86	03/05/2016	Lavori di Realizzazione di loculi cimiteriali nelle Frazioni di Santa Vittoria e San Lorenzo. CUP: E37H15003650006. Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilita' e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Giovanni Donara C.F. DNRGNN68S03I452G, P. IVA 01635960907 per euro 12.558,46 comprensivi di Cassa Professionale ed IVA.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 86 del 03/05/2016 Lavori di Realizzazione di loculi cimiteriali nelle Frazioni di Santa Vittoria e San Lorenzo. CUP: E37H15003650006. Aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione esecutiva, D.L. misura e contabilita' e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione al Geom. Giovanni Donara C.F. DNRGNN68S03I452G, P. IVA 01635960907 per euro 12.558,46 comprensivi di Cassa Professionale ed IVA.
TECNICO MANUTENTIVO	85	03/05/2016	Lavori urgenti di carico, trasporto e conferimento in discarica di materiale di risulta. Liquidazione fattura Ditta Edil M.A. di Manca Antonello, Osilo, Importo complessivo . E. 805,20. CIG. :ZB617DC237	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 85 del 03/05/2016 Lavori urgenti di carico, trasporto e conferimento in discarica di materiale di risulta. Liquidazione fattura Ditta Edil M.A. di Manca Antonello, Osilo, Importo complessivo . E. 805,20. CIG. :ZB617DC237
TECNICO MANUTENTIVO	84	03/05/2016	Lavori di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica.Liquidazione mensilita ottobre, novembre, dicembre 2015 alla Ditta Edil.Ma.di Manca Antonello di Osilo	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 84 del 03/05/2016 Lavori di manutenzione ordinaria impianto di illuminazione pubblica.Liquidazione mensilita ottobre, novembre, dicembre 2015 alla Ditta Edil.Ma.di Manca Antonello di Osilo
TECNICO MANUTENTIVO	83	03/05/2016	Lavori di manutenzione ordinaria impianto illuminazione publica. Liquidazione mesi Luglio-Agosto Settembre 2015 alla Ditta Edil M.A. di Manca Antonello di Osilo	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 83 del 03/05/2016 Lavori di manutenzione ordinaria impianto illuminazione publica. Liquidazione mesi Luglio-Agosto Settembre 2015 alla Ditta Edil M.A. di Manca Antonello di Osilo
TECNICO MANUTENTIVO	82	03/05/2016	Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione Via Vittorio Emanuele. Liquidazione fattura Ditta EDIL.MA. per euro 3.011,20	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 82 del 03/05/2016 Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione Via Vittorio Emanuele. Liquidazione fattura Ditta EDIL.MA. per euro 3.011,20
TECNICO MANUTENTIVO	81	03/05/2016	PROROGA TECNICA DI N. 45 GIORNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI, STRADE, PULIZIA UFFICI, MANOVRA PULLMAN E GESTIONE CIMITERI ALLA GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. - ONLUS NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 81 del 03/05/2016 PROROGA TECNICA DI N. 45 GIORNI DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI, STRADE, PULIZIA UFFICI, MANOVRA PULLMAN E GESTIONE CIMITERI ALLA GE.NA. Coop. Soc. A.r.l. - ONLUS NELLE MORE DELL'AGGIUDICAZIONE DEL NUOVO CONTRATTO
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	59	03/05/2016	Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Gianni Canu di Muros per realizzazione intervento di integrazione infrastruttura telematica della sede comunale dei Servizi Socaili e della Biblioteca	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 59 del 03/05/2016 Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Gianni Canu di Muros per realizzazione intervento di integrazione infrastruttura telematica della sede comunale dei Servizi Socaili e della Biblioteca
FINANZIARIO	50	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.	FINANZIARIO num.part. 50 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA KUWAIT PER FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI.
FINANZIARIO	49	03/05/2016	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ERREBIAN.	FINANZIARIO num.part. 49 del 03/05/2016 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA ERREBIAN.
FINANZIARIO	48	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA CANCELLERIA	FINANZIARIO num.part. 48 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER FORNITURA CANCELLERIA
FINANZIARIO	47	03/05/2016	FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KUWAIT.	FINANZIARIO num.part. 47 del 03/05/2016 FORNITURA CARBURANTE MEZZI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA KUWAIT.
FINANZIARIO	46	03/05/2016	RINNOVO ANUSCA 2016	FINANZIARIO num.part. 46 del 03/05/2016 RINNOVO ANUSCA 2016
FINANZIARIO	45	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. PER NOLEGGIO COPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL PRIMO E DEL SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE.	FINANZIARIO num.part. 45 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA S.G.F. PER NOLEGGIO COPIATORI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI DEL PRIMO E DEL SECONDO PIANO DELLA CASA COMUNALE.
FINANZIARIO	44	03/05/2016	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA IL TIMBRO.	FINANZIARIO num.part. 44 del 03/05/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA TIPOGRAFIA IL TIMBRO.
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