Comune di Osilo

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 92 del 17/05/2016

Smaltimento codice CER 2001838 (legno diverso) presso l'impianto di R.G.M. localita' Campomela (Muros) relativo al mese di Marzo 2016. Liquidazione fattura n. F000166 del 31/03/2016 alla ditta R.G.M. S.R.L. C.F. e P.IVA 02058350907 di complessivi euro 370,48.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 134 del 16/05/2016

Seminario formativo su D. Lgs. 50/2016, Nuovo codice dei contratti. Adesione e impegno spesa.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 61 del 13/05/2016

Assunzione impegno di spesa e liquidazione cartella Equitalia n. 10220160000606710 per registazione sentenza n.1830 del 13.09.2013. Importo Euro 294,51

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 133 del 10/05/2016

Servizio scuolabus. Liquidazione fattura marzo 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 132 del 10/05/2016

L.R. n. 31/84: Contributi spese viaggio agli studenti delle scuole secondarie superiori a.s. 2014/15.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 131 del 10/05/2016

Legge 10.03.2000, n. 62, art. 1, comma 9 e L.R. n. 5/2015, art. 33, comma 26 "Borse di studio a sostegno delle spese scolastiche".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 130 del 10/05/2016

Assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap. Liquidazione fattura Marzo 2016 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 129 del 10/05/2016

Festival "Oltre le righe 2016". Liquidazione fattura per acquisto libri per bambini.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 128 del 10/05/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" LIQUIDAZIONE PERIODO gennaio febbraio 2016. AIRONE Cooperativa Sociale di assistenza Onlus".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 127 del 10/05/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" PERIODO gennaio 2016. Società Consortile Andalas de Amistade

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 126 del 10/05/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" PERIODO febbraio 2016. Società Consortile Andalas de Amistade

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 125 del 10/05/2016

Servizio trasporto scolastico degli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia del Comune di Osilo. Liquidazione fattura Aprile 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 124 del 10/05/2016

Gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione Aprile 2016.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 123 del 10/05/2016

PLUS COROS-ANGLONA-FIGULINAS. PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ASSISTENTI SOCIALI -aprile 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 122 del 10/05/2016

PLUS COROS-ANGLONA-FIGULINAS. PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014". LIQUIDAZIONE COMPENSO ESPERTO IN PROGRAMMAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE - aprile 2016

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 121 del 10/05/2016

Progetto "HOME CARE PREMIUM 2014, PRESTAZIONI INTEGRATIVE "OSS, SOLLIEVO E TRASPORTO" liquidazione PERIODO gennaio-febbraio 2016. CONSORZIO LA SORGENTE Società Cooperativa Sociale a.r.l.".

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 120 del 10/05/2016

PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2014. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI INTEGRATIVE "EDUCATORE PROFESSIONALE" - MENSILITÀ DI gennaio-febbraio 2016.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 91 del 10/05/2016

Manutenzione immobili comunali, strade, pulizia stabili, custodia cimiteri e manovra pullman - mese di Aprile 2016. CIG: 61283255C5. Liquidazione fattura n. 06 del 03/05/2016 alla GE.NA. Cooperativa sociale ARL "ONLUS". Importo complessivo Euro 15.623,88

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 90 del 10/05/2016

Manutenzione ordinaria aree verdi Liquidazione Fattura mensilita' gennaio- febbraio - Marzo 2016 : Ditta My-Garden di Osilo ; Importo complessivi Euro 5.843,81 ; CIG. : Z571666057.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 89 del 10/05/2016

Rilascio Nulla Osta per trasformazione da trattrice agricola a macchina operatrice del mezzo comunale targa MB624T - Telaio ZFJT07820. Liquidazione fattura n. 10 P del 29/04/2016 alla Ditta G.M. Carta & C. - P.IVA 00246930929. Importo complessivo Euro 183,00 - CIG: Z2C1971428

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 88 del 10/05/2016

Fornitura chiusino ghisa lamellare TECNO 700 D400 dimensioni esterne mm. 700x700 per pozzetto complesso scolastico Via Brigata Sassari. Liquidazione alla Ditta OPPO S.r.l. di Ghilarza , P.IVA 01058940956 fattura n. 54/P del 31/03/2016. Importo complessivo Euro 164,99. CIG: ZF518D65C8

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 87 del 10/05/2016

SERVIZIO IGIENE URBANA. LIQUIDAZIONE DITTA CICLAT TRASPORT AMBIENTE SOC.COOP. MESE DI APRILE 2016 - EURO 28416,66 CIG 57667833E0

FINANZIARIO

num.part. 53 del 10/05/2016

LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ENEL SOLE.

FINANZIARIO

num.part. 52 del 10/05/2016

RIMBORSO SPESE VIVE A DIPENDENTI COMUNALI

SEGRETARIO COMUNALE

num.part. 3 del 10/05/2016

Legge 190/2012 e D.Lgs. n. 33/Impegno giornata di formazione - Cig: Z3E19A5D59