| Servizi Amministrativi n. 29 del 30/01/2024 |
Approvazione dei calendari del TURNO del personale dipendente dell'Ufficio Vigili Urbani. Anno 2024. |
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0,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 29 del 30/01/2024
Approvazione dei calendari del TURNO del personale dipendente dell'Ufficio Vigili Urbani. Anno 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 28 del 30/01/2024 |
Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave - Legge 162/98 - Annualità 2023_Gestione 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA dell'anticipazione del 95%. |
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294.846,77€ |
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Servizi Socio Culturali n. 28 del 30/01/2024
Piani personalizzati di sostegno a favore di persone in situazione di disabilità grave - Legge 162/98 - Annualità 2023_Gestione 2024. ACCERTAMENTO IN ENTRATA dell'anticipazione del 95%.
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Spesa prevista: 294.846,77€
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| Servizi Amministrativi n. 28 del 30/01/2024 |
Approvazione dei calendari della reperibilità del personale dipendente dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile - Mesi di Gennaio e Febbraio 2024. |
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0,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 28 del 30/01/2024
Approvazione dei calendari della reperibilità del personale dipendente dell'Ufficio Anagrafe e Stato civile - Mesi di Gennaio e Febbraio 2024.
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| Servizi Amministrativi n. 27 del 30/01/2024 |
SPESE UTILIZZO ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOA S.P.A. |
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21,37€ |
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Servizi Amministrativi n. 27 del 30/01/2024
SPESE UTILIZZO ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ABBANOA S.P.A.
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Spesa prevista: 21,37€
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| Servizi Socio Culturali n. 27 del 30/01/2024 |
SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE N. 5 DEL 09.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA "ENEL ENERGIA S.P.A." DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO I LOCALI COMUNALI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE. ANNO 2024. CODICE CIG DERIVATO: A0288172E9. |
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42.092,73€ |
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Servizi Socio Culturali n. 27 del 30/01/2024
SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE N. 5 DEL 09.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA "ENEL ENERGIA S.P.A." DI ROMA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO I LOCALI COMUNALI IN CARICO AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE. ANNO 2024. CODICE CIG DERIVATO: A0288172E9.
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Spesa prevista: 42.092,73€
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| Servizi Tecnici n. 26 del 30/01/2024 |
D.LGSL.267/2000- ART. 228 - C.3- Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 da iscrivere in conto bilancio. Approvazione prospetti |
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0,00€ |
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Servizi Tecnici n. 26 del 30/01/2024
D.LGSL.267/2000- ART. 228 - C.3- Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2023 da iscrivere in conto bilancio. Approvazione prospetti
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| Servizi Amministrativi n. 26 del 30/01/2024 |
DISMISSIONE ATTREZZATURE E ARREDI IN DOTAZIONE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI. |
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0,00€ |
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Servizi Amministrativi n. 26 del 30/01/2024
DISMISSIONE ATTREZZATURE E ARREDI IN DOTAZIONE AI SERVIZI AMMINISTRATIVI.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizio Finanziario n. 10 del 30/01/2024 |
DISCARICO DEI BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO. |
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0,00€ |
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Servizio Finanziario n. 10 del 30/01/2024
DISCARICO DEI BENI MOBILI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO.
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Spesa prevista: 0,00€
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| Servizi Socio Culturali n. 26 del 29/01/2024 |
Interventi economici assistenziali a carattere straordinario. Impegno di spesa e liquidazione |
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187,50€ |
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Servizi Socio Culturali n. 26 del 29/01/2024
Interventi economici assistenziali a carattere straordinario. Impegno di spesa e liquidazione
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 187,50€
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| Servizi Socio Culturali n. 25 del 29/01/2024 |
SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE N. 1 DEL 05.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA "ABBANOA S.P.A." DI NUORO. ANNO 2024. |
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13.800,00€ |
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Servizi Socio Culturali n. 25 del 29/01/2024
SVINCOLO IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE N. 1 DEL 05.01.2024 A FAVORE DELLA DITTA "ABBANOA S.P.A." DI NUORO. ANNO 2024.
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Spesa prevista: 13.800,00€
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