Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data	Oggetto	Determine
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	9	24/02/2017	Canile Comunale. Affidamento incarico alla Lega Nazionale per la difesa del Cane - Sezione di Porto Torres. Impegno di spesa anno 2017	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 9 del 24/02/2017 Canile Comunale. Affidamento incarico alla Lega Nazionale per la difesa del Cane - Sezione di Porto Torres. Impegno di spesa anno 2017
FINANZIARIO	14	22/02/2017	ACQUISTO CARTUCCE TONER E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F.	FINANZIARIO num.part. 14 del 22/02/2017 ACQUISTO CARTUCCE TONER E CARTA PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F.
FINANZIARIO	13	22/02/2017	ACQUISTO BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE DALLA DITTA S.G.F.	FINANZIARIO num.part. 13 del 22/02/2017 ACQUISTO BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE DALLA DITTA S.G.F.
FINANZIARIO	12	17/02/2017	RINNOVO ANUTEL 2017	FINANZIARIO num.part. 12 del 17/02/2017 RINNOVO ANUTEL 2017
FINANZIARIO	11	17/02/2017	RINNOVO ABBONAMENTO EDK 2017	FINANZIARIO num.part. 11 del 17/02/2017 RINNOVO ABBONAMENTO EDK 2017
FINANZIARIO	10	17/02/2017	ACQUISTO GASOLIO DALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA.	FINANZIARIO num.part. 10 del 17/02/2017 ACQUISTO GASOLIO DALLA DITTA TRANSPORT DI TAULA.
FINANZIARIO	9	17/02/2017	ACQUISTO GASOLIO DALLA DITTA TESTONI.	FINANZIARIO num.part. 9 del 17/02/2017 ACQUISTO GASOLIO DALLA DITTA TESTONI.
SOCIO CULTURALE E PLUS	50	16/02/2017	Progetto Home Care Premium liquidazione Responsabile di progetto e personale amministrativo: dott.ssa Mulas, dott.ssa Salis. Gennaio 2017.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 50 del 16/02/2017 Progetto Home Care Premium liquidazione Responsabile di progetto e personale amministrativo: dott.ssa Mulas, dott.ssa Salis. Gennaio 2017.
SOCIO CULTURALE E PLUS	49	16/02/2017	Progetto Home Care Premium Liquidazione mese di gennaio 2017 Case manager.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 49 del 16/02/2017 Progetto Home Care Premium Liquidazione mese di gennaio 2017 Case manager.
SOCIO CULTURALE E PLUS	48	16/02/2017	Assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap cig Z061898CB4 . Liquidazione fattura Novembre 2016 .	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 48 del 16/02/2017 Assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap cig Z061898CB4 . Liquidazione fattura Novembre 2016 .
SOCIO CULTURALE E PLUS	47	16/02/2017	Integrazione retta inserimento utente in struttura socio assistenziale. Liquidazione fattura Dicembre 2016 al Consorzio Territ. Network.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 47 del 16/02/2017 Integrazione retta inserimento utente in struttura socio assistenziale. Liquidazione fattura Dicembre 2016 al Consorzio Territ. Network.
SOCIO CULTURALE E PLUS	46	16/02/2017	Attivazione polizza assicurativa responsabilità civile per il servizio civico comunale. Liquidazione seconda rata.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 46 del 16/02/2017 Attivazione polizza assicurativa responsabilità civile per il servizio civico comunale. Liquidazione seconda rata.
SOCIO CULTURALE E PLUS	45	16/02/2017	Progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative - liquidazione mese di ottobre-novembre 2016 Sad consorzio Andalas.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 45 del 16/02/2017 Progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative - liquidazione mese di ottobre-novembre 2016 Sad consorzio Andalas.
TECNICO MANUTENTIVO	28	16/02/2017	Conferimenti rifiuti aventi codice CER 20.01.08 e 20.02.01 presso l'impianto di Porto Torres della Societa' Verde Vita dal 01.01.2017 al 01.08.2017. Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 19.000,00 a favore della Societa' Verde Vita - P.IVA 01721260907. CIG: Z181D7E90B	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 28 del 16/02/2017 Conferimenti rifiuti aventi codice CER 20.01.08 e 20.02.01 presso l'impianto di Porto Torres della Societa' Verde Vita dal 01.01.2017 al 01.08.2017. Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 19.000,00 a favore della Societa' Verde Vita - P.IVA 01721260907. CIG: Z181D7E90B
TECNICO MANUTENTIVO	27	16/02/2017	Conferimento rifiuti individuati con il codice CER 200138 "Composti da legno non pericoloso" dal 01.01.2017 al 01.08.2017 presso l'impianto di Muros. Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 1.400,00 a favore della Ditta R.G.M. S.R.L. di Muros - P.IVA 02058350907 - CIG: ZBA1D7E991	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 27 del 16/02/2017 Conferimento rifiuti individuati con il codice CER 200138 "Composti da legno non pericoloso" dal 01.01.2017 al 01.08.2017 presso l'impianto di Muros. Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 1.400,00 a favore della Ditta R.G.M. S.R.L. di Muros - P.IVA 02058350907 - CIG: ZBA1D7E991
TECNICO MANUTENTIVO	26	16/02/2017	Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. CIG: ZE91D59753. - Liquidazione fatture n. FP-316/2016 e FP-338/2016 al Consorzio Zir Chilivani Ozieri in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 - periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016 e dal 01/12/2016 al 31/12/2016. importo complessivo Euro 8.212,01.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 26 del 16/02/2017 Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. CIG: ZE91D59753. - Liquidazione fatture n. FP-316/2016 e FP-338/2016 al Consorzio Zir Chilivani Ozieri in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 - periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016 e dal 01/12/2016 al 31/12/2016. importo complessivo Euro 8.212,01.
TECNICO MANUTENTIVO	25	16/02/2017	Smaltimento dei rifiuti lignei presso l'impianto di R.G.M. srl di Muros (SS) . CIG: Z38I3D7D53. Liquidazione fattura n. F000684/2016 alla Ditta R.G.M. - C.F. e P.IVA 02058350907 - periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016. Importo complessivo Euro 201,96	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 25 del 16/02/2017 Smaltimento dei rifiuti lignei presso l'impianto di R.G.M. srl di Muros (SS) . CIG: Z38I3D7D53. Liquidazione fattura n. F000684/2016 alla Ditta R.G.M. - C.F. e P.IVA 02058350907 - periodo dal 01/11/2016 al 30/11/2016. Importo complessivo Euro 201,96
TECNICO MANUTENTIVO	24	16/02/2017	Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 241-P alla Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - P.IVA 02365600390 periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo complessivo Euro 28.416,66	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 24 del 16/02/2017 Raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 241-P alla Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. - P.IVA 02365600390 periodo dal 01/12/2016 al 31/12/2016. Importo complessivo Euro 28.416,66
TECNICO MANUTENTIVO	23	16/02/2017	Lavori di Fornitura e posa in opera di essenze floreali Liquidazione fattura, alla ditta My Garden di Cristian Manca Importo complessivo di Euro. 1.220,00	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 23 del 16/02/2017 Lavori di Fornitura e posa in opera di essenze floreali Liquidazione fattura, alla ditta My Garden di Cristian Manca Importo complessivo di Euro. 1.220,00
TECNICO MANUTENTIVO	22	16/02/2017	Lavori di Realizzazione di nuovo collegamento elettrico locali sotto Palazzetto dello Sport. Liquidazione fattura Ditta Ditta EDIL.MA. di Manca Antonello con sede legale a Osilo in Via San Martino n° 34, Importo complessivo Euro 1.342,00;	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 22 del 16/02/2017 Lavori di Realizzazione di nuovo collegamento elettrico locali sotto Palazzetto dello Sport. Liquidazione fattura Ditta Ditta EDIL.MA. di Manca Antonello con sede legale a Osilo in Via San Martino n° 34, Importo complessivo Euro 1.342,00;
SOCIO CULTURALE E PLUS	44	14/02/2017	Approvazione rendiconto Corsa Anello - Anno 2016	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 44 del 14/02/2017 Approvazione rendiconto Corsa Anello - Anno 2016
TECNICO MANUTENTIVO	21	14/02/2017	Servizio di "Pulizia immobili comunali. Anno 2016-2017" codice CIG: 678573667D. Liquidazione fattura n. 04/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale A.r.l. Onlus - P.IVA 018119600907 - periodo da 01/01/2017 al 31/01/2017. Importo complessivo Euro 4.349,90	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 21 del 14/02/2017 Servizio di "Pulizia immobili comunali. Anno 2016-2017" codice CIG: 678573667D. Liquidazione fattura n. 04/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale A.r.l. Onlus - P.IVA 018119600907 - periodo da 01/01/2017 al 31/01/2017. Importo complessivo Euro 4.349,90
TECNICO MANUTENTIVO	20	14/02/2017	Servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia dei cimiteri, ausilio manovra ARST, cura fasce antincendio, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, collaborazione con L.S.U.. Anno 2016-2017" codice CIG: 6785130238. Liquidazione fattura n. 03/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale A.r.l. - periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Importo complessivo Euro 11.272,92	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 20 del 14/02/2017 Servizio di "manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia dei cimiteri, ausilio manovra ARST, cura fasce antincendio, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, collaborazione con L.S.U.. Anno 2016-2017" codice CIG: 6785130238. Liquidazione fattura n. 03/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale A.r.l. - periodo dal 01/01/2017 al 31/01/2017. Importo complessivo Euro 11.272,92
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	8	14/02/2017	Tirocinio formativo di inserimento e/o reinserimento lavorativo presso il Comune di Osilo - Nomina commissione	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 8 del 14/02/2017 Tirocinio formativo di inserimento e/o reinserimento lavorativo presso il Comune di Osilo - Nomina commissione
FINANZIARIO	8	14/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016	FINANZIARIO num.part. 8 del 14/02/2017 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI NOVEMBRE 2016
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