Comune di Osilo
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Atti amministrativi

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FINANZIARIO
num.part. 44 del 16/05/2017
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 171 del 15/05/2017
Progetto home Care Premium 2014 liquidazione anticipo compenso per mese di aprile 2017 Responsabile di Progetto, Personale amministrativo: Dott.sse Rossella Salis, Desiree Mulas.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 170 del 15/05/2017
progetto home Care Premium 2014 liquidazione acconto mese di aprile 2017 compenso Case manager.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 169 del 15/05/2017
Progetto Home Care Premium 2014. Impegno di spesa voucher ausili e domotica n. 3-18/2017.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 168 del 15/05/2017
PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Assunzione impegno di spesa periodo aprile e maggio 2017.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 167 del 15/05/2017
Progetto Home Care Premium liquidazione supporto gestionale progetto HCP Alessandro Ciglieri Srls.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 166 del 15/05/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: Attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". Liquidazione Saldo. VII annualitā.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 165 del 15/05/2017
L.R. 11.05.06, n. 4:Attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". Liquidazione Gennaio/Marzo 2017. Saldo II annualitā.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 164 del 15/05/2017
L.R. 11.05.06, n. 4: Attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma sperimentale denominato "Ritornare a casa". Liquidazione Gennaio e Febbraio 2017. Saldo I annualitā.
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 163 del 15/05/2017
Servizio Gestione Centro Aggregazione Sociale. Liquidazione periodo Dicembre 2016/Marzo 2017. CIG: 51483042DC
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 162 del 15/05/2017
Assistenza scolastica specialistica per portatori di handicap. Liquidazione fatture Gennaio e Febbraio 2017 - CIG: ZB31DCOD87
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 161 del 15/05/2017
Progetto Home Care Premium 2014 integrazione impegno di spesa attivitā natatoria progetto Albatross . CIG: Z9B1E0C2EB
SOCIO CULTURALE E PLUS
num.part. 160 del 15/05/2017
Istituzione sistema dei voucher, rivolto alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo, residenti nelle zone non servite dal trasporto scolastico. Liquidazione contributi periodo Settembre 2016/Febbraio 2017.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 50 del 15/05/2017
VERTENZA GIUDIZIARIA COMUNE DI OSILO/IVANO DESS'. LIQUIDAZIONE ACCONTO AVV. PAOLA DESSI' DEL FORO DI SASSARI
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 49 del 15/05/2017
OPPOSIZIONE DI TERZO PIGNORAMENTO CONTRO COOP. BONAERA. IMPEGNO DI SPESA AVVOCATO MANCHIA MARIA GIUSEPPINA DEL FORO DI SASSARI
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 48 del 15/05/2017
Liquidazione fattura n PJ00071156 del 31 Marzo 2017 di euro 397,01 alla Societa' Kuwait per fornnitura carburante automezzi comunali mese di marzo 2017
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 47 del 15/05/2017
Corso di formazione ANUSCA del 15.03.2017 a Tempio Pausania. Rimborso spese anticipate dalla dipendente Manca Anna Vittoria.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 46 del 15/05/2017
Liquidazione fattura n. 0037/E del 24/03/2017 di euro 244,00 alla ditta Kronoweb Di Sanna Salvatore Gianluca proroga termine di scadenza servizio Hosting Backup Dati del dominio Comune di Osilo
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 45 del 15/05/2017
Liquidazione fattura n. 11/PA del 30/03/2017 alla ditta LOGICA INFORMATICA S.R.L. per Euro 244,00 installazione connessione wifi presso centro d'aggregazione sociale
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
num.part. 44 del 15/05/2017
Liquidazione fattura n. 10/PA del 30/03/2017 ditta LOGICA INFORMATICA - Installazione collaudo On Site per sala consiliare Wifi e Router
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 76 del 10/05/2017
Fornitura e trasporto di Tout - Venant di Cava, per la manutenzione delle strade comunali di penetrazione agraria. Liquidazione fattura Ditta : "Auto Trasporti di Casula Davide, Sassari. Importo complessivo Euro 951,60.
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 75 del 10/05/2017
Realizzazione di loculi cimiteriali nella frazione di San Lorenzo e Santa Vittoria. Onorari direzione lavori, misura, contabilita' e sicurezza in fase di esecuzione al 1 S.A.L. - . CIG: ZB218F208B. Liquidazione fattura n. 1_17 al Geom. Giovanni Donara C.F. DNRGNN68S03I452G
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 74 del 10/05/2017
Realizzazione di loculi cimiteriali nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. CIG: 6810871C8A - Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione fattura n. 34/PA alla ditta Sanna Francesca - P.IVA 02322410909. Importo complessivo Euro 31.900,00
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 73 del 10/05/2017
Aggiudicazione definitiva con valore di efficacia dei lavori di "Interventi di massima urgenza per il ripristino della fuinzionalita' dell'impianto di scarico delle acque reflue del complesso scolastico" alla ditta Costruzioni e Scavi impresa edile e movimentio terra di Loria Riccardo - C.F. LRORCR90H26I452X - P.IVA 02465330906 - presa d'atto del nuovo quadroe conomico post aggiudicaizone e nomina Direttore dei lavori. Importo complessivo Euro 45.600,00 - CIG: ZB01D3CEC0
TECNICO MANUTENTIVO
num.part. 72 del 10/05/2017
Pulizia stabili comunali Anno 2016-2017. CIG: 678573667D. Liquidazione fattura n. 10/2017 alla GE.NA. Cooperativa Sociale arl ONLUS - P.IVA 01819600907 per il servizio svolto nel mese di Aprile 2017. Importo complessivo Euro 4.349,90

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