Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SOCIO CULTURALE E PLUS	457	03/10/2017	Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione Cooperativa SAPERE AUDE periodo 01.01.2017-31.08.2017	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 457 del 03/10/2017 Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione Cooperativa SAPERE AUDE periodo 01.01.2017-31.08.2017
SOCIO CULTURALE E PLUS	456	03/10/2017	Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione Cooperativa La Luna - 2 trimestre 2017 - N.P.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 456 del 03/10/2017 Legge 21.05.1998, n. 162: Piani personalizzati di sostegno a favore di persone con handicap grave. Liquidazione Cooperativa La Luna - 2 trimestre 2017 - N.P.
SOCIO CULTURALE E PLUS	455	03/10/2017	progetto home Care Premium 2014. Prestazioni integrative periodo febbraio-giugno 2017. Richiesta all'INPS di INTERVENTO SOSTITUTIVO per Jolly Soc. Cooperativa Sociale	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 455 del 03/10/2017 progetto home Care Premium 2014. Prestazioni integrative periodo febbraio-giugno 2017. Richiesta all'INPS di INTERVENTO SOSTITUTIVO per Jolly Soc. Cooperativa Sociale
SOCIO CULTURALE E PLUS	454	03/10/2017	Bando per il rinnovo dell'Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare (SAD), dei comuni dell'ambito Plus Anglona-Coros-Figulinas. Approvazione verbale n.1	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 454 del 03/10/2017 Bando per il rinnovo dell'Albo dei soggetti accreditati per il servizio di assistenza domiciliare (SAD), dei comuni dell'ambito Plus Anglona-Coros-Figulinas. Approvazione verbale n.1
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	138	03/10/2017	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ORDINE DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC2021511	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 138 del 03/10/2017 SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. ORDINE DIRETTO MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". IMPEGNO DI SPESA - CIG ZBC2021511
FINANZIARIO	107	03/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO E AGOSTO.	FINANZIARIO num.part. 107 del 03/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO E AGOSTO.
SOCIO CULTURALE E PLUS	453	02/10/2017	PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS - Progetto Vita Indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità - Annualità 2015 - Accoglimento richieste di rinuncia e approvazione sostituzione partecipanti al progetto.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 453 del 02/10/2017 PLUS ANGLONA-COROS-FIGULINAS - Progetto Vita Indipendente e inclusione sociale delle persone con disabilità - Annualità 2015 - Accoglimento richieste di rinuncia e approvazione sostituzione partecipanti al progetto.
SOCIO CULTURALE E PLUS	452	02/10/2017	PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS. GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PROMOZIONE DELL'AGIO. ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL COMUNE DI ERULA. CIG 52111687DE.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 452 del 02/10/2017 PLUS ANGLONA COROS FIGULINAS. GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA E PROMOZIONE DELL'AGIO. ESTENSIONE DEL SERVIZIO AL COMUNE DI ERULA. CIG 52111687DE.
TECNICO MANUTENTIVO	171	02/10/2017	Verifica di adeguatezza alla normativa vigente dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, espletamento delliter autorizzativo presso lINAIL (ex ISPESL) per il raggiungimento della denuncia dellimpianto termico ai sensi del D.M. 1 dicembre 1975 e della Circolare INAIL del 28 febbraio 2011, il tutto per la Comunità Alloggio per Anziani "Regina Elena". Procedura con affidamento diretto al Dr. Ing. Sergio Tedde con studio in Alghero nella Via Sassari n. 105, C.F. TDDSRG78S18I452K P.IVA 02539410908 - importo euro 1.400,00 oltre IVA e accessori	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 171 del 02/10/2017 Verifica di adeguatezza alla normativa vigente dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, espletamento delliter autorizzativo presso lINAIL (ex ISPESL) per il raggiungimento della denuncia dellimpianto termico ai sensi del D.M. 1 dicembre 1975 e della Circolare INAIL del 28 febbraio 2011, il tutto per la Comunità Alloggio per Anziani "Regina Elena". Procedura con affidamento diretto al Dr. Ing. Sergio Tedde con studio in Alghero nella Via Sassari n. 105, C.F. TDDSRG78S18I452K P.IVA 02539410908 - importo euro 1.400,00 oltre IVA e accessori
TECNICO MANUTENTIVO	170	02/10/2017	Esecuzione di analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua di fonte destinata al consumo unamo, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. Determina a contrarre e affidamento servizio con le modalità di cui allart. 36, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016 a favore della Ditta Ekosistems Srl con sede legale in Via F.lli Vivaldi Porto Torres - C.F. e P. IVA 02649150907. Impegno di spesa di Euro 1.098,00.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 170 del 02/10/2017 Esecuzione di analisi chimico-fisiche e microbiologiche dell'acqua di fonte destinata al consumo unamo, ai sensi del D.Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii. Determina a contrarre e affidamento servizio con le modalità di cui allart. 36, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016 a favore della Ditta Ekosistems Srl con sede legale in Via F.lli Vivaldi Porto Torres - C.F. e P. IVA 02649150907. Impegno di spesa di Euro 1.098,00.
TECNICO MANUTENTIVO	169	02/10/2017	Incarico professionale per la redazione del frazionamento della particella n. 193, Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di Osilo in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2017. Determina a contrarre e affidamento servizio con le modalita' di cui all'art. 36, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016 a favore del Geom. Giovanni Donara di Osilo C.F.: DNRGNN68S03I452G - P. IVA 01635960907. Impegno di spesa di Euro 2.167,08.	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 169 del 02/10/2017 Incarico professionale per la redazione del frazionamento della particella n. 193, Foglio 32 del Catasto Terreni del Comune di Osilo in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 29.06.2017. Determina a contrarre e affidamento servizio con le modalita' di cui all'art. 36, comma 1, lett. A) D.Lgs. 50/2016 a favore del Geom. Giovanni Donara di Osilo C.F.: DNRGNN68S03I452G - P. IVA 01635960907. Impegno di spesa di Euro 2.167,08.
FINANZIARIO	106	02/10/2017	ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI.	FINANZIARIO num.part. 106 del 02/10/2017 ACQUISTO CANCELLERIA E TIMBRI PER GLI UFFICI COMUNALI.
FINANZIARIO	105	02/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO/AGOSTO.	FINANZIARIO num.part. 105 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL ENERGIA PERIODO MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO/AGOSTO.
FINANZIARIO	104	02/10/2017	LIQ.NE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO.	FINANZIARIO num.part. 104 del 02/10/2017 LIQ.NE FATTURE ENEL SERVIZIO ELETTRICO.
FINANZIARIO	103	02/10/2017	LIQ.NE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI AGOSTO.	FINANZIARIO num.part. 103 del 02/10/2017 LIQ.NE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI AGOSTO.
FINANZIARIO	102	02/10/2017	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	FINANZIARIO num.part. 102 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
FINANZIARIO	101	02/10/2017	LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA S.G.F. PER ACQUISTO CARTUCCE TONER	FINANZIARIO num.part. 101 del 02/10/2017 LIQ.NE FATTURA ALLA DITTA S.G.F. PER ACQUISTO CARTUCCE TONER
FINANZIARIO	100	02/10/2017	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO.	FINANZIARIO num.part. 100 del 02/10/2017 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO.
FINANZIARIO	99	02/10/2017	RIMBORSO SPESE A AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO	FINANZIARIO num.part. 99 del 02/10/2017 RIMBORSO SPESE A AMMINISTRATORI COMUNALI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO
FINANZIARIO	98	02/10/2017	LIQ.NE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO	FINANZIARIO num.part. 98 del 02/10/2017 LIQ.NE SPESE POSTALI MESE DI GIUGNO
FINANZIARIO	97	02/10/2017	ACQUISTO BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.	FINANZIARIO num.part. 97 del 02/10/2017 ACQUISTO BUONI MENSA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA.
SOCIO CULTURALE E PLUS	451	28/09/2017	L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". I annualità. D.A.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 451 del 28/09/2017 L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". I annualità. D.A.
SOCIO CULTURALE E PLUS	450	28/09/2017	Cavalcata osilese 2017 - Assegnazione contributo al Gruppo Folk Osilo - Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 450 del 28/09/2017 Cavalcata osilese 2017 - Assegnazione contributo al Gruppo Folk Osilo - Assunzione impegno di spesa e liquidazione contributo.
SOCIO CULTURALE E PLUS	449	28/09/2017	L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". Impegno spesa saldo III annualità.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 449 del 28/09/2017 L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". Impegno spesa saldo III annualità.
SOCIO CULTURALE E PLUS	448	28/09/2017	L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". Impegno spesa saldo II annualità.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 448 del 28/09/2017 L.R. 11.05.06, n. 4: attivazione piano personalizzato di sostegno. Programma denominato "Ritornare a casa". Impegno spesa saldo II annualità.
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