Comune di Osilo
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 134 del 28/09/2017

Incarico per attività di informazione ex legge n. 150/2000 alla Dott.ssa Grazia Sini con studio in Sassari. Liquidazione fattura n. 8 del 12.09.2017 di euro 350,00 - agosto 2017.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 133 del 28/09/2017

Liquidazione fattura n. PJ00090932 DI EURO 476,36 Societa' Kuwait Petroleum Italia S.p.a. per fornitura carburante mese di agosto 2017.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 132 del 28/09/2017

Acquisto manuale operativo sull'utilizzo della Nuova Procedura Passweb per la sistemazione delle posizioni assicurative e delle pratiche pensionistiche dei dipendenti pubblici. Impegno spesa.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 131 del 28/09/2017

Liquidazione fattura n. PJ00087048 del 31.07.2017 di euro 448,83 alla ditta Kuwait Petroleum Italia S.p.A.mese di luglio 2017.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 130 del 28/09/2017

Liquidazione fattura n. 2/159 del 26.07.2017 Ditta GIESSE s.r.l. di Sassari per fornitura vestiario ai Vigili Urbani

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 129 del 27/09/2017

Autorizzazione alla dipendente Manca Anna Vittoria alla partecipazione al XXXV Convegno Regionale della Sardegna sul tema "Unioni Civili e Convivenze di fatto, cognome della donna, iscrizioni anagrafiche, cittadinanza- come fare in pratica" organizzato da ANUSCA con il patrocinio del Comune di Sardara ed in collaborazione con il Comitato Regionale della Sardegna - 28/29 Settembre 2017- Sardara.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 128 del 21/09/2017

D.lgs 193/2003 - AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI RETE "NETWORK ADMINISTRATOR". PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 127 del 21/09/2017

D.LGS 193/2003 - AFFIDAMENTO INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 434 del 20/09/2017

Gestione Biblioteca Comunale. Liquidazione luglio e agosto 2017 CIG: ZEF1BC22C9.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 433 del 20/09/2017

Servizio Telesoccorso. Liquidazione Luglio 2017. CIG Z811F25BOC

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 432 del 20/09/2017

Cavalcata osilese 2017 - Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Sebach srl Unipersonale per noleggio n.2 bagni chimici - CIG Z141F90A00

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 431 del 20/09/2017

Corsa all'anello 2017 - Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla Ditta Sebach srl Unipersonale per noleggio bagni chimici - CIG ZA81F78A54

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 430 del 20/09/2017

Trasferimento somme Parrocchia di Cargeghe, progetto PLUS senza fissa dimora. Impegno e liquidazione.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 429 del 20/09/2017

Servizio prelievi 2017. Liquidazione fatture C.S.O. CIG: Z5C1ED8F55.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 166 del 20/09/2017

Protocollo di intesa ANCI- ISTITUTO CREDITO SPORTIVO, iniziativa SPORT MISSIONE COMUNE BANDO 2017. Istanza per ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento dei progetti di impiantista sportiva comunale e intercomunale - Ristrutturazione e miglioramento funzionale del Campo Sportivo Comunale Francolino Arca" CODICE CIG: ZB51FF8826 - Incarico professionale per la redazione della progettazione definitiva - Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 165 del 20/09/2017

Protocollo di intesa ANCI- ISTITUTO CREDITO SPORTIVO, iniziativa SPORT MISSIONE COMUNE BANDO 2017. Istanza per ammissione a contributi destinati al totale abbattimento della quota interessi sui mutui per il finanziamento dei progetti di impiantista sportiva comunale e intercomunale - Ristrutturazione e miglioramento funzionale del Campo Sportivo Comunale Francolino Arca" CODICE CIG: Z771FF8720; Incarico professionale per la redazione dello studio di compatibilità geologico-geotecnica ai sensi delle NTA del PAI - Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 164 del 20/09/2017

Gestione del servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo e frazioni - ordinanza sindacale n. 41 del 27/07/2017. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 179-P del 31.08.2017 alla ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. P. IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Agosto 2017. Importo complessivo Euro 28.416,66 IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 163 del 20/09/2017

Smaltimento dei rifiuti organici codice CER 20.01.08 presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres - CIG: Z631F9B83F. Liquidazione fattura n. 82 PIC del 31.08.2017 alla Società Verde Vita C.F. e P.IVA 01721260907 per il conferimento effettuato nel mese di Agosto 2017. Importo complessivo Euro 2.723,11

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 162 del 20/09/2017

Fornitura e messa in opera di pannelli di compensato per bacheche della scuola primaria e alla sostituzione dei cilindri delle serrature delle porte nei locali dell'ex Montegranatico. Liquidazione fattura n. 2_17 del 13.09.2017 alla Ditta NUNFRIS ANTONIO - C.F. NNFNTN60A18G156S - P.IVA 02214940906. Importo complessivo Euro 567,30 IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 161 del 20/09/2017

Risanamento conservativo edificio ospitante la Caserma dei Carabinieri ed alloggio del personale. Approvazione contabilità finale, stato finale, certificato di regolare esecuzione redatto in data 12.09.2017 e liquidazione fattura n. 4/PA del 14.09.2017 alla Ditta EDILE OSILO di Usai Michelino - P.IVA 01460150905 saldo stato finale. Importo complessivo Euro 334,16.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 160 del 20/09/2017

Revisione semestrale estintori degli immobili comunali, Liquidazione fattura Ditta A.S. Antincendio C.A.T.di Scurosu Sassari, Importo complessivo €. 543,02

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 159 del 20/09/2017

Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici campo sportivo comunale. Affidamento lavori Ditta Loriga Antonio di Osilo. Importo complessivo Euro 610,00

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 158 del 20/09/2017

Fornitura di abbigliamento D.P.I. per gli operai del servizio civico. Affidamento alla Ditta F.lli Manca di Osilo. Importo complessivo € 1.588,32

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 157 del 20/09/2017

Manutenzione ordinaria aree verdi. Liquidazione fatture Ditta MY Garden di Manca Cristian di Osilo. mensilità Marzo - Aprile - Maggio - Giugno - Luglio - Agosto 2017. Importo complessivo Euro 11.682,40

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 156 del 20/09/2017

Interventi massima urgenza per il ripristino della funzionalità del complesso scolastico ubicato in Via Brigata Sassari. Approvazione contabilità finale, stato finale, certificato di regolare esecuzione, nuovo quadro economico a lavori ultimati e liquidazione fattura n. 3_PA del 12.09.2017 alla Ditta SV Edile di Valentina Dettori - P.IVA 02438018908 - C.F.: DTTVNT83L63L424O. Importo 167,42 IVA al 22% compresa.