Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 388 del 01/09/2017 PLUS COROS-ANGLONA-FIGULINAS. PROGETTO "SERVIZIO DI INFORMAZIONE/CONSULENZA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE, ADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE" SALDO COMPENSO ASSISTENTE SOCIALE. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 387 del 01/09/2017 PLUS COROS-ANGLONA-FIGULINAS. PROGETTO "SERVIZIO DI INFORMAZIONE/CONSULENZA SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE E SULLADOZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE" SALDO COMPENSO PSICOLOGA DOTT.SSA CANU SILVANA TILDE. APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 386 del 01/09/2017 Corsa all'anello 217 - Liquidazione premi ai vincitori della gara equestre. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 385 del 01/09/2017 Cavalcata osilese 2017 - Liquidazione compensi all'esperto della Commissione Comunale di Vigilanza locali pubblico Spettacolo - Ing. Sergio Tedde. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 384 del 01/09/2017 Corsa all'anello 2017 - Liquidazione fattura elettronica trasmessa dalla ditta Beta Technologies di Sassari per rinnovo sito dedicato alla Corsa All'anello. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 383 del 01/09/2017 Cavalcata osilese 2017 - Liquidazione diritti SIAE per serata di balli sardi. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 382 del 01/09/2017 Corsa all'anello 2017 - Liquidazione compensi agli esperti della Commissione Comunale di Vigilanza locali pubblico spettacolo (D.ssa Paola Zoncheddu e Ing.Sergio Tedde). |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 381 del 01/09/2017 Istituzione sistema dei voucher, rivolto alle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e scuola dell'obbligo, residenti nelle zone non servite dal trasporto scolastico. Liquidazione contributi periodo Marzo/Giugno 2017. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 31/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 145 del 31/08/2017 Smaltimento dei rifiuti organici presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres. Liquidazione fattura n. 59 PIC del 30.06.2017 alla Societa' Verde Vita C.F. e P.IVA 01721260907 per il servizio svolto nel mese di Giugno 2017. Importo complessivo Euro 2.616,91 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 380 del 29/08/2017 Corsa all'anello 2017 - Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale - Servizio di maggiore tutela n. 901482319848111 del 19.07.2017 e n. 901482319848112 del 10.08.2017 - |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 379 del 29/08/2017 progetto Home Care Premium 2014 Prestazioni integrative -Liquidazione per Assistenza Educativa aprile-giugno 2017 Consorzio Andalas. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 378 del 29/08/2017 progetto Home Care premium 2014- Prestazioni integrative- Liquidazione Cooperativa Coop.A.S. Marzo-giugno 2017. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 377 del 29/08/2017 progetto Home Care Premium 2014- prestazioni integrative- Liquidazione Coop. Airone. Aprile-giugno 2017. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 376 del 29/08/2017 progetto Home Care Premium 2014. Prestazioni integrative Liquidazione Consorzio La Sorgente marzo-giugno 2017. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 375 del 29/08/2017 progetto home Care premium 2014- prestazioni integrative Liquidazione Coop. Sapere Aude gennaio-giugno 2017. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 374 del 29/08/2017 progetto home Care Premium 2014- Liquidazione attivitā gestionali- Fornitura Arredi - Ditta CSC di Sassari CIG ZCA1E41BC5. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 373 del 29/08/2017 progetto Home Care Premium 2014- liquidazione Ciglieri Srls supporto gestionale progetto HCP 2014. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 372 del 29/08/2017 Progetto HOME CARE PREMIUM 2014. liquidazione progetto Albatross aprile-giugno 2017. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/08/2017 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 371 del 29/08/2017 Cavalcata osilese 2017 - Affidamento incarichi di prestazione occasionale per il servizio di custodia e presidio dei locali scolastici - Assunzione impegno di spesa e liquidazione compensi. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 144 del 29/08/2017 Pagamento ore straordinarie per il coordinamento dei lavori di predisposizione e rimozione degli allestimenti per la cavalcata al dipendente geom. Salvatore Dettori; |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 143 del 29/08/2017 Sanatoria con accertamento di conformita' per opere abusive realizzate in Via Bogino n° 9, Osilo L. n° 47/85 e L.R. 23/85. Accertamento della compatibilitā paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico della Sig.ra Mangatia Speranza, ai sensi dellart. 167 e del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA EDILIZIA N° 3525. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 142 del 29/08/2017 Servizio di revisione periodica estintori degli immobili comunali. Affidamento alla Ditta AS Antincendio C.A.T.di Gabriele Scurosu-Sassari. Importo complessivo Euro 542,90 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 141 del 29/08/2017 Gestione del servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo dal 01.02.2017 al 01.08.2017 giusta ordinanza sindacale n. 5 del 31/01/2017. Liquidazione fattura n. 149-P del 31.07.2017 alla ditta Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop. P. IVA 02365600390 per il servizio svolto nel mese di Luglio 2017. Importo complessivo Euro 28.416,66 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 140 del 29/08/2017 Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fattura n. FP/174 del 06.08.2017 al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per il conferimento effettuato nel mese di Luglio 2017. Importo complessivo Euro 4.043,42 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 29/08/2017 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 139 del 29/08/2017 Servizio di manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali. Liquidazione fattura 2° trimestre 2017 alla Ditta EDIL.MA di Manca Antonello, Osilo. Importo complessivo Euro 9.114,24 |
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