Comune di Osilo
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 207 del 27/09/2018

REGISTRAZIONE FISCALE TELEMATICA CONTRATTO REP. N. 1275/2018 CONTRATTO APPALTO "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA UBICATO IN VIA BRIGATA SASSARI"

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 206 del 27/09/2018

Liquidazione fattura alla ditta PUNTO VIAGGI E TURISMO S.a.s. di Sassari per acquisto biglietti aerei. Euro 197,69

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 205 del 27/09/2018

IMPEGNO DI SPESA CURE DI SECONDO LIVELLO N. 4 CUCCIOLI DI CANE IN FAVORE DELLA DOTT.SSA DANIELA LONGHEU - SASSARI. CIG ZD625062E5

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 204 del 27/09/2018

Alienazione terreni agricoli "Regina Elena" - Approvazione verbale di aggiudicazione provvisorio alla Società Agricola F.lli Ledda di Osilo.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 203 del 27/09/2018

Liquidazione fattura ditta Italiana Petroli S.p.A. per fornitura carburante veicoli comunali. (Targa FM037BJ) - Euro 62,70

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 202 del 27/09/2018

XXXVI CONVEGNO REGIONALE DELLA SARDEGNA ANUSCA - Castelsardo 04 e 05 Ottobre 2018. Autorizzazione dipendente dei Servizi Demografici MANCA ANNA VITTORIA. Impegno di spesa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 179 del 27/09/2018

Lavori di manutenzione straordinaria impianti idraulici campo comunale "Francolino Arca". Impegno di spesa e Affidamento alla Ditta Loriga Antonio di Osilo

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 178 del 27/09/2018

Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuati nel mese di Luglio 2018 presso l'impianto di Muros. CIG: ZDE21FDE83. Liquidazione fattura n. S000063 del 31.07.2018 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 259,38

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 177 del 27/09/2018

Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio. Redazione della relazione preventiva archeologica. - CIG: Z6F21EA151 CUP: E34E17002230002. Liquidazione fattura n. 1_2018 al Dott. Archeologo Franco Giuliano Rolando Campus C.F.: CMPFNC67R18I452U. Importo complessivo euro 549,00 IVA compresa.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 176 del 27/09/2018

Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fatture n. 334-P del 30.06.2018 e n. 403-P del 31.07.2018 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Giugno e Luglio 2018. importo complessivo Euro 56.833,32.

TECNICO MANUTENTIVO

num.part. 175 del 27/09/2018

Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio. Esecuzione sondaggi in zona HG2 del P.A.I. propedeutico alla redazione dello studio di compatibilità geologica e geotecnica. - CIG: Z2C23AF183. Liquidazione fattura n. 9/2018 alla Ditta GEOTER s.a.s. di Cuccu Vittorio & C. P.IVA 01714160908. Importo complessivo euro 3.744,18 IVA compresa.

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 201 del 24/09/2018

Liquidazione fattura alla ditta Italiana Petroli S.p.A. per fornitura carburante autovetture comunali (tg. CF955BX) mese di luglio 2018. Euro 135,02

AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE

num.part. 200 del 24/09/2018

XXXV ASSEMBLEA NAZIONALE ANCI. Impegno di spesa per biglietti aerei partecipazione Sindaco ed Assessore Pulinas. Euro 197,68

FINANZIARIO

num.part. 122 del 24/09/2018

LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA BIM. LUGLIO/AGOSTO E AGOSTO 2018 LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE.

FINANZIARIO

num.part. 121 del 24/09/2018

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI AGOSTO.

FINANZIARIO

num.part. 120 del 24/09/2018

ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA SGF DI SASSARI.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 513 del 21/09/2018

Corsa all'anello 2018 - Liquidazione premi ai cavalieri.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 512 del 21/09/2018

Servizio di gestione Biblioteca Comunale. Proroga Tecnica periodo 05/10/2018 - 31/12/2018 in favore della Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 ONLUS, con sede in Abbasanta. Impegno di spesa. CIG ZEF1BC22C9

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 511 del 21/09/2018

Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: fisioterapia. Liquidazione prestazioni mese di agosto 2018 ai beneficiari del progetto.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 510 del 20/09/2018

Scuola Civica di Musica "Sonos" - Liquidazione quota adesione e acconto per avvio attività A.S. 2018/2019 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 509 del 20/09/2018

Scuola Civica di Musica A.S. 2018/2019 - Assunzione apposito impegno di spesa -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 508 del 20/09/2018

Progetto Alternanza Scuola Lavoro - Liquidazione compensi per prestazione occasionale al Referente Scientifico ed al Coordinatore -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 507 del 20/09/2018

Servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia residenti nelle Frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria 2018-2021. Approvazione verbale n. 1 approvazione istanze pervenute in relazione all'Avviso manifestazione d'interesse.

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 506 del 20/09/2018

Percorso Alternanza Scuola Lavoro - Progetto di ricerca "La storia della Corsa all'anello come patrimonio culturale di Osilo " - Assunzione impegno di spesa per rilegatura relazione finale - CIG ZDF24EE5F5 -

SOCIO CULTURALE E PLUS

num.part. 505 del 20/09/2018

Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese di agosto 2018 al beneficiario del progetto.