Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 219 del 20/11/2018 INTEGRAZIONE SOMME LAVORI DI POSA BINDER CHIUSO STRADE VICINALI. Impegno alla Ditta Angius Giuseppe di Sassari |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/11/2018 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 218 del 20/11/2018 Lavori di manutenzione straordinaria impianti idraulici campo comunale "Francolino Arca". Liquidazione fattura ditta Loriga Antonio di Osilo |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 143 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PERIODO BIM. SETTEMBRE/OTTOBRE E OTTOBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 142 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI OTTOBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 141 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO MESE DI OTTOBRE E BIMESTRE OTTOBRE-NOVEMBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 140 del 20/11/2018 ACQUISTO DRUM, CARTA A4 E CARTUCCIA TONER DALLA DITTA SGF. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 139 del 20/11/2018 LIQ.NE FATTURA ALL'ENEL SOLE MESE DI OTTOBRE. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 138 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ERREBIAN PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA. |
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| FINANZIARIO | 20/11/2018 |
FINANZIARIO num.part. 137 del 20/11/2018 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI SETTEMBRE. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 638 del 16/11/2018 Servizio di trasporto scolastico alunni della scuola dell'obbligo e dell'infanzia residenti nelle frazioni di San Lorenzo e Santa Vittoria. Liquidazione fatture ditta Fara Viaggi periodo settembre/ottobre 2018. - CIG : ZDD1F9CF53 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 637 del 16/11/2018 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā - Annualitā 2016 - Rimborso spese viaggio del mese di ottobre 2018 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 636 del 16/11/2018 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā - Annualitā 2016 - Liquidazione indennitā di inserimento occupazionale - Mese di ottobre 2018 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 635 del 16/11/2018 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā - Annualitā 2016- Liquidazione rimborso spese di affitto Mese di novembre 2018 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 634 del 16/11/2018 Concessione contributo straordinario alla Societā Sportiva "Spring Volley A.S.D.. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/11/2018 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 633 del 16/11/2018 Progetto Vita Indipendente e Inclusione sociale delle persone con disabilitā - Annualitā 2016. Liquidazione fattura elettronica trasmessa da Airone Cooperativa Sociale di assistenza sociale ONLUS di Porto Torres per il servizio di assistenza educativa e psicologica - Periodo Luglio/Settembre 2018- CIG Z1622AB156 - |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 253 del 16/11/2018 NOMINA COMMISSIONE DI GARA ALIENAZIONI TERRENI AGRICOLI EX REGINA ELENA |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 252 del 16/11/2018 Liquidazione fattura alla ditta Halley Sardegna S.r.l. per servizio di installazione e configurazione di una stampante per l'Ufficio Anagrafe. Euro 244,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 251 del 16/11/2018 ACQUISTO N. 1 ARMADIO PER IL SETTORE AFFARI GENERALI. IMPEGN DI SPESA € 390,00 OLTRE IVA IN FAVORE DELLA DITTA S.G.F. SOLUZIONI GLOBALI E FORNITURE DI SASSARI. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 250 del 16/11/2018 Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario dipendente matr. 2 Settore AA.GG. periodo novembre -dicembre 2018. Impegno spesa. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 249 del 16/11/2018 Liquidazione fatture alla ditta ITALIANA PETROLI S.p.A. per fornitura carburante autovetture comunali Targa FM037BJ e Targa CF955BX. Euro 77,46 e 139,88 mese di Ottobre 2018 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 248 del 16/11/2018 Liquidazione fattura alla Societā ANUSCA S.r.l. per partecipazione al XXXVI convegno regionale della Sardegna per operatori servizi demografici. Euro 250,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 247 del 16/11/2018 Liquidazione fattura ditta Gaspari S.r.l.per fornitura Kit bandiere per la sede secondaria del Comune. Euro 270,84 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 246 del 16/11/2018 Liquidazione fattura alla ditta GASPARI S.r.l. per servizio rilegatura registri dello Stato Civile. Euro 550,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 245 del 16/11/2018 Liquidazione fattura ditta Logica Informatica S.r.l. per servizi di telefonia fissa e trasmissione dati mese di Ottobre 2018 - Euro 1.329,80 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/11/2018 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 244 del 16/11/2018 Liquidazione fattura alla ditta ITM TELEMATICA S.r.l. per servizio di manutenzione e connettivitā rete FIART periodo da Maggio a Settembre 2018. Euro 1.909,30 |
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