Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data atto
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 38 del 08/03/2019 Sanatoria con accertamento di conformita' per opere abusive realizzate in Osilo Via Campicello n° 2 L. n° 47/85 e L.R. 23/85. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico del Sig. Nufris Giuseppe, ai sensi dellart. 167 e del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA SUAPE Codice univoco n° 501. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 37 del 08/03/2019 Intervento di manutenzione straordinaria per lavori urgenti di ripristino pavimentazione piazzale complesso scolastico. Liquidazione fattura n. 34/PA del 18.02.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904. Importo complessivo Euro 5.586,00 IVA compresa. CIG: Z392619315 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 36 del 08/03/2019 Fornitura di carburante per mezzi e attrezzature utilizzati dalla Ditta Honos srl per manutenzioni e salvaguardia del territorio. Liquidazione fattura Ditta Distributore Q8 di Casula Gian Gavino di Osilo. Importo complessivo Euro 401,47. CIG: Z8F23A1EEC |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 35 del 08/03/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 32/PA del 11.02.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.01.2019 al 08.02.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: ZF925830B8 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 34 del 08/03/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nel mese di Dicembre 2018 e analisi merceologiche dicembre 2018 - CIG: ZF024828FE. Liquidazione fattura n. 113/PIC del 31.12.2018 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 2.324,79 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 33 del 08/03/2019 Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuato nei mesi di Novembre e Dicembre presso l'impianto di Muros. CIG: ZDB2485F24. Liquidazione fatture n. S000089 e S000096 - alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 560,34 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 05/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 131 del 05/03/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: educativa indiretta. Liquidazione prestazioni mese gennaio 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 05/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 130 del 05/03/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: arte-musicoterapia. Liquidazione prestazioni mese gennaio 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 05/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 129 del 05/03/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: sport. Liquidazione prestazioni mese gennaio 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 05/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 128 del 05/03/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: logopedia. Liquidazione prestazioni mese di gennaio 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 05/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 127 del 05/03/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: fisioterapia. Liquidazione prestazioni mese gennaio 2019 ai beneficiari del progetto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 05/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 126 del 05/03/2019 Reis Reddito di Inclusione Sociale 2018 "Aggiudu Torrau". Liquidazione spettanze ai beneficiari marzo 2019. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 05/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 67 del 05/03/2019 Impegno di spesa per scadenza annuale polizza autocarro del Comune. Euro 586,50 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 05/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 66 del 05/03/2019 Liquidazione fattura ditta SET COM di Gabriele Diana per fornitura batterie USP e Kit condensatori server comunale. Euro 1030,17 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 125 del 01/03/2019 Gestione Biblioteca Comunale. Affidamento mediante trattativa diretta su Cat Sardegna. Liquidazione Gennaio 2019 CIG: Z85264678B. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 124 del 01/03/2019 Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207/2010 nei confronti della Casa Divina provvidenza di Sassari. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 123 del 01/03/2019 Visite del medico del lavoro convenzionato per utenti del servizio civico comunale. Liquidazione fattura Dr. Satta Salvatore. CIG: ZFA2199D1C. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/03/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 122 del 01/03/2019 Oneri in materia di quote sociali afferenti le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime residenziale e semiresidenziale a favore delle persone non autosufficienti e non abbienti. Rendicontazione di spesa 2018 e previsione di spesa 2019. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 65 del 01/03/2019 IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO TRANSAZIONE COMUNE DI OSILO - FOCUS EUROPE |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 64 del 01/03/2019 TRANSAZIONE COMUNE DI OSILO - SOCIETA' FOCUS EUROPE LABORATORIO- LIQUIDAZIONE SALDO |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 63 del 01/03/2019 ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 62 del 01/03/2019 Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale anno 2018 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/03/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 61 del 01/03/2019 Liquidazione fatture alla Società Azienda Italiana Petroli per fornitura gasolio veicoli comunali mese di Gennaio 2019. Euro 120,08 e 112,15 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 32 del 01/03/2019 Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza nei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera". P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. Lavori di Opere di consolidamento e messa in sicurezza aree a rischio frana. Affidamento attraverso piattaforma Sardegna Cat al professionista Ing. Paolo Nieddu con studio professionale in Via Vittorio Emanuele, 50 07044 Ittiri (SS), partita iva 01793640903 di incarico professionale redazione Progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, e coordinamento della sicurezza. CUP: E38H17000000006 - CIG: Z8126EC0AC. Importo complessivo Euro 35.876,92 oltre oneri ed IVA. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/03/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 31 del 01/03/2019 Intervento straordinario di sostituzione caldaia e bruciatore dell'impianto riscaldamento delle scuole medie e asilo. Liquidazione fattura ditta Termoidraulica di Tino Sanna di Sassari |
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