Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 33 del 01/02/2019 Convenzione tra il Comune di Osilo e il Comune di Sennori per l'utilizzo condiviso, ex art. 14, comma 1 del C.C.N.L. Regioni EE.LL. 22.01.2004, del Responsabile Servizi Finanziari - Tributi D.ssa Nicolina Cattari. Impegno spesa dal 01.01.2019 al 30.06.2020 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 32 del 01/02/2019 Servizio di telefonia fissa e trasmissione dati. Assunzione impegno di spesa per primo semestre 2019 (fino al 30/06/2019) - Euro 6.650,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 31 del 01/02/2019 POLIZZA RESPONSABILITA' RCT COMUNE DI OSILO - LIQUIDAZIONE SECONDA SEMESTRALITA' € 4500 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 30 del 01/02/2019 Liquidazione fattura alla Società UNIPOL di Alessandro Pusceddu di Sassari per polizza infortuni circolazione veicoli comunali. Euro 139,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 29 del 01/02/2019 Liquidazione fattura avvocato Angela Crovetti del foro di Sassari per causa Comune/Mura Luigia - Euro 3.910,06 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 28 del 01/02/2019 Liquidazione fattura avvocato Chiara Canu per trattazione causa CSO e relativa conciliazione. Euro 2.392,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 27 del 01/02/2019 Liquidazione fattura ditta E. Gaspari S.r.l. per acquisto programma OMNIA completo verticalizzato on line. Euro 1.019,20 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 26 del 01/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta LOGICA INFORMATICA S.r.l. di Sassari per fornitura servizi di connessione e telefonici. Euro 1.329,80 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/02/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 25 del 01/02/2019 Liquidazione fattura alla ditta ITALIANA PETROLI per fornitura carburante mese di Dicembre 2018 - Euro 125,03 |
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| FINANZIARIO | 31/01/2019 |
FINANZIARIO num.part. 3 del 31/01/2019 CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTO INDENNITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F DEEL C.C.N.L. 09/05/2006, ARTT. 11,12,13 C.C.N.L. DIPENDENTE MATRICOLA 31. |
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| FINANZIARIO | 31/01/2019 |
FINANZIARIO num.part. 2 del 31/01/2019 CONFERIMENTO INCARICO DI SPECIFICA RESPONSABILITA' E RICONOSCIMENTO INDENNITA' (ART. 17 COMMA 2 LETTERA F DEL C.C.N.L. 09/05/2006, ARTT. 11,12,13 C.C.N.L. DIPENDENTE MATRICOLA 5) |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/01/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 59 del 29/01/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Novembre e Dicembre 2018 Cooperativa accreditata "La Gaia Scienza". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/01/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 58 del 29/01/2019 Proposta transattiva, contenzioso avverso C.S.O. - Centro servizi Osilo per servizio mensa triennio 2012/2015. Liquidazione fattura PA 1-2019. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/01/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 57 del 29/01/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Dicembre 2018 Cooperativa accreditata "Cooperativa sociale Elleuno S.C.S.". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/01/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 56 del 29/01/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Dicembre 2018 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 29/01/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 55 del 29/01/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Dicembre 2018 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale". |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 29/01/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 24 del 29/01/2019 CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI. IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO - EURO 1500,00 oltre IVA. CIG Z8226E126B |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 29/01/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 23 del 29/01/2019 ALIENAZIONE TERRENI EX REGINA ELENA - APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 29/01/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 22 del 29/01/2019 SPESE PER LA CUSTODIA E MANTENIMENTO DI UN CANE RANDAGIO. LIQUIDAZIONE ASSOCIAZIONE DNA RANDAGIO |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 29/01/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 16 del 29/01/2019 Predisposizione studi specialistici di carattere geologico nell'ambito del progetto di Ripristino viabilità comunale Viale SantAntonio. CIG: ZA7230360E. Liquidazione fattura n. 00003/E del 05.12.2018 alla Dott.ssa Giovanna Farina C.F. FRNGNN68H63G203E. Importo complessivo euro 1.866,60 IVA compresa. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 29/01/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 15 del 29/01/2019 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza nei territori più esposti al rischio idrogeologico e di erosione costiera". P.O.R. F.E.S.R. 2014/2020. Lavori di "Opere di consolidamento e messa in sicurezza aree a rischio frana". Determina a contrarre per affidamento incarico professionale (Progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura, e coordinamento della sicurezza) ed approvazione del modello di Richiesta Di Offerta (RDO). CUP: E38H17000000006 CIG: Z8126EC0AC |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 29/01/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 14 del 29/01/2019 Intervento straordinario di sostituzione caldaia e bruciatore dell'impianto riscaldamento delle scuole medie ed all'Asilo Nido. Affidamento alla ditta Termoidraulica di Tino Sanna |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 29/01/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 13 del 29/01/2019 LOCAZIONE DELL'IMMOBILE UBICATO NEL CENTRO STORICO DI OSILO EX MONTEGRANATICO DESTINATO AD ATTIVITÀ USO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR- RISTORANTE). PROROGA DI 6 MESI DEL CONTRATTO PROT. N. 8086 DEL 26/07/2018. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 29/01/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 12 del 29/01/2019 Fornitura di carburante per i mezzi e attrezzature utilizzati dalla ditta Honos per le manutenzioni. Liquidazione fattura ditta Distributore Q 8 di Casula Gian Gavino |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 29/01/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 11 del 29/01/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fatture n. 150/PA del 10.12.2018 e n. 15/PA del 09.01.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.11.2018 al 08.01.2019. Importo complessivo Euro 28.741,98 IVA compresa. CIG: ZF925830B8 |
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