Comune di Osilo

Atti amministrativi

Determine

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Unità organizzativa	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
SOCIO CULTURALE E PLUS	239	07/05/2019	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Marzo 2019 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale".	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 239 del 07/05/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Marzo 2019 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale".
SOCIO CULTURALE E PLUS	238	07/05/2019	Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese gennaio-febbraio 2019. Consorzio La sorgente.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 238 del 07/05/2019 Progetto Home Care Premium 2017. Prestazioni integrative: OSS e sollievo. Liquidazione prestazioni mese gennaio-febbraio 2019. Consorzio La sorgente.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	124	07/05/2019	Liquidazione fattura alla ditta Logica Informatica S.r.l. per canone fornitura servizi commessione e telefonici mese di Aprile 2019. Euro 1.329,80	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 124 del 07/05/2019 Liquidazione fattura alla ditta Logica Informatica S.r.l. per canone fornitura servizi commessione e telefonici mese di Aprile 2019. Euro 1.329,80
TECNICO MANUTENTIVO	89	07/05/2019	Interventi di riqualificazione dei locali comunali posti al piano terra del palazzo adibito a Caserma dei Carabinieri in Piazza San Valentino. Approvazione Perizia di Variante	TECNICO MANUTENTIVO num.part. 89 del 07/05/2019 Interventi di riqualificazione dei locali comunali posti al piano terra del palazzo adibito a Caserma dei Carabinieri in Piazza San Valentino. Approvazione Perizia di Variante
FINANZIARIO	50	06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO E MARZO.	FINANZIARIO num.part. 50 del 06/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA IMMOBILI COMUNALI FEBBRAIO/MARZO E MARZO.
FINANZIARIO	49	06/05/2019	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILL.NE PUBBLICA FEBBRAIO/MARZO E MARZO,	FINANZIARIO num.part. 49 del 06/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILL.NE PUBBLICA FEBBRAIO/MARZO E MARZO,
FINANZIARIO	48	06/05/2019	RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE	FINANZIARIO num.part. 48 del 06/05/2019 RIVERSAMENTO DEGLI INCASSI IMU INCOMPETENTI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE
FINANZIARIO	47	06/05/2019	IMPUTAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO DATI CONTABILITA' HALLEY - PROCEDURE ZUDDAS SU NUOVO SERVER DI RETE.	FINANZIARIO num.part. 47 del 06/05/2019 IMPUTAZIONE DI SPESA PER TRASFERIMENTO DATI CONTABILITA' HALLEY - PROCEDURE ZUDDAS SU NUOVO SERVER DI RETE.
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	125	03/05/2019	IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE E.GASPARI CREAZIONE APPLICAZIONE SITO ISTITUZIONALE - CIG ZDD283BA01	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 125 del 03/05/2019 IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE E.GASPARI CREAZIONE APPLICAZIONE SITO ISTITUZIONALE - CIG ZDD283BA01
FINANZIARIO	46	02/05/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PERIODO AGOSTO 2018/MARZO 2019.	FINANZIARIO num.part. 46 del 02/05/2019 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ABBANOA PERIODO AGOSTO 2018/MARZO 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS	237	30/04/2019	L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". II annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 237 del 30/04/2019 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". II annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS	236	30/04/2019	L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". V annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 236 del 30/04/2019 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". V annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS	235	30/04/2019	L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". III annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 235 del 30/04/2019 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". III annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS	234	30/04/2019	L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". III annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 234 del 30/04/2019 L.R. 11.05.06, n. 4: Programma denominato "Ritornare a casa". III annualità. Impegno spesa e liquidazione acconto 1 trimestre 2019.
SOCIO CULTURALE E PLUS	233	30/04/2019	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo marzo 2019 Cooperativa accreditata "Cooperativa sociale Elleuno S.C.S.".	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 233 del 30/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo marzo 2019 Cooperativa accreditata "Cooperativa sociale Elleuno S.C.S.".
SOCIO CULTURALE E PLUS	232	30/04/2019	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Marzo 2019 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus".	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 232 del 30/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Marzo 2019 Cooperativa accreditata "Lo Quarter Società Cooperativa Sociale Onlus".
SOCIO CULTURALE E PLUS	231	30/04/2019	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento.. Liquidazione mensilità periodo Marzo 2019 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale".	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 231 del 30/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento.. Liquidazione mensilità periodo Marzo 2019 Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale".
SOCIO CULTURALE E PLUS	230	30/04/2019	Attività di formazione per operatori Ufficio di Piano - Liquidazione fattura elettronica n. 378 del 15.04.2019 trasmessa dalla Società MediaConsult srl di Barletta per l'iscrizione e partecipazione n.2 operatori al "Master Gli appalti pubblici in Sardegna" -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 230 del 30/04/2019 Attività di formazione per operatori Ufficio di Piano - Liquidazione fattura elettronica n. 378 del 15.04.2019 trasmessa dalla Società MediaConsult srl di Barletta per l'iscrizione e partecipazione n.2 operatori al "Master Gli appalti pubblici in Sardegna" -
SOCIO CULTURALE E PLUS	229	30/04/2019	Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME CUP E37D17000120002 - Liquidazione fattura elettronica n. 04 del 18.04.2019 trasmessa dal Dott.Satta Salvatore per effettuazione visite di idoneità al lavoro ai soggetti ammessi alla fase di Tirocinio -	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 229 del 30/04/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME CUP E37D17000120002 - Liquidazione fattura elettronica n. 04 del 18.04.2019 trasmessa dal Dott.Satta Salvatore per effettuazione visite di idoneità al lavoro ai soggetti ammessi alla fase di Tirocinio -
SOCIO CULTURALE E PLUS	228	30/04/2019	PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Gennaio 2019, "Consorzio La Sorgente".	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 228 del 30/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Gennaio 2019, "Consorzio La Sorgente".
SOCIO CULTURALE E PLUS	227	30/04/2019	Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME CUP E37D17000120002 - Approvazione verbale n. 13 e modifica elenco partecipanti percorsi di Tirocinio	SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 227 del 30/04/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME CUP E37D17000120002 - Approvazione verbale n. 13 e modifica elenco partecipanti percorsi di Tirocinio
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	123	30/04/2019	Registrazione e trascrizione contratto rep. n. 1278/2019 vendita terreno Regina Elena - lotto 3 - Euro 31.000,00	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 123 del 30/04/2019 Registrazione e trascrizione contratto rep. n. 1278/2019 vendita terreno Regina Elena - lotto 3 - Euro 31.000,00
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	122	30/04/2019	POLIZZA RCT AUTOCARRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE AGENZIA UNIPOLSAI DI SASSARI - € 586,50. CIG ZC02728E97	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 122 del 30/04/2019 POLIZZA RCT AUTOCARRO COMUNALE. LIQUIDAZIONE AGENZIA UNIPOLSAI DI SASSARI - € 586,50. CIG ZC02728E97
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	121	30/04/2019	Revisione motocarro comunale targato BB419DR. Impegno di spesa	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 121 del 30/04/2019 Revisione motocarro comunale targato BB419DR. Impegno di spesa
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE	120	30/04/2019	Collocamento a riposo "Pensione anticipata Quota 100" del Dipendente Dr. Mario Bonu - Istruttore Direttivo cat. D posizione economica D6 part-time 33,33% ai sensi dell'art. 14 D.L. 28.01.2019 N. 4.Cessazione 31.07.2019 - Decorrenza pensione 01.08.2019.	AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 120 del 30/04/2019 Collocamento a riposo "Pensione anticipata Quota 100" del Dipendente Dr. Mario Bonu - Istruttore Direttivo cat. D posizione economica D6 part-time 33,33% ai sensi dell'art. 14 D.L. 28.01.2019 N. 4.Cessazione 31.07.2019 - Decorrenza pensione 01.08.2019.
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