Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Oggetto | Determine | |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 30/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 117 del 30/04/2019 PRESA D'ATTO DEL CONGEDO STRAORDINARIO PER ASTENSIONE ANTICIPATA PER MATERNITA' DELLA DIPENDENTE MATR. 33 AI SENSI DELL'ART. 17 DEL d.lgs. n.151 del 16.03.2001 lett. b) e c), E PRESA D'ATTO COLLOCAMENTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA MATERNITA' POST PARTUM DAL 04.04.2019 AL 03.07.2019. |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 30/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 116 del 30/04/2019 Lavori urgenti di esumazione, estumulazione e smaltimento rifiuti cimitero del Comune di Osilo e frazioni. Liquidazione fattura Agenzia di onoranze funebri EDEN Sas di Domenico Nonna. Euro 10.000,00 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 88 del 30/04/2019 Sanatoria con accertamento di conformita' per opere abusive realizzate in Osilo, Frazione Santa Vittoria, Via Giovanni XXIII° n° 2, L. n° 47/85 e L.R. 23/85. Accertamento della compatibilità paesaggistica e determinazione della sanzione pecuniaria a carico della Sig.ra Solinas Anna, ai sensi dellart. 167 e del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004 e successive modificazioni ed integrazioni. PRATICA SUAPE Codice Univoco n° 490. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 87 del 30/04/2019 Giornata Education per la promozione del territorio organizzata dall'Associazione Culturale Badde Lontana Santu Larentu. Acquisto di piante ornamentali assortite in vaso da 14 cm dalla Ditta Fiorista Solinas S.a.S. di Sassari. C.F. e P.Iva 02508080906. Liquidazione fattura n. 43/FE del 29.03.2019. Importo complessivo 280,00. CIG: ZC927CA3A6 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 86 del 30/04/2019 Esercitazione Operativa di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito del Piano di Protezione Civile - Affidamento diretto alla Ditta D&D Office srls di Sassari per la fornitura di materiale informativo e di diffusione. Assunzione impegno di spesa di Euro 600,00 IVA compresa. CIG ZD0282A9DA |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 85 del 30/04/2019 Esercitazione Operativa di Protezione Civile per il rischio idraulico e idrogeologico nell'ambito del Piano di Protezione Civile - Affidamento diretto alla Ditta ERREDI srl di Sassari per la fornitura di DPI e materiale di consumo - Assunzione impegno di spesa di Euro 998,20 IVA compresa. CIG Z18282A948 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 84 del 30/04/2019 RESTAURO ED IL CONSOLIDAMENTO STATICO, PER L'ADEGUAMENTO DELLE PERTINENZE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE. Importo complessivo progetto Euro 29.479,00. Affidamento attraverso piattaforma Sardegna Cat al professionista all'Arch. Monica Ortu con studio professionale in Via Arborea n. 33 07100 Sassari, P. IVA 01115160911 di incarico professionale per Progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità e misura nonché il coordinamento della sicurezza. CIG: Z3C25BA42A. Importo complessivo Euro 5.229,72 oltre oneri ed IVA. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 83 del 30/04/2019 Smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri. Liquidazione fatture n. FP/337 del 15.11.2018, n. FP/370 del 29.11.2018, n. 392 del 05.12.2018 e n. FP/415 del 31.12.2018 al Consorzio ZIR Chilivani in liquidazione C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per i conferimenti effettuati nei mesi da Settembre a Dicembre 2018. Importo complessivo Euro 18.572,99 IVA compresa. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 82 del 30/04/2019 Conferimento frazione organica presso l'impianto di compostaggio di Porto Torres effettuato nel mese di Marzo 2019 e analisi merceologiche periodo Marzo 2019 - CIG: Z42268B91A. Liquidazione fattura n. 22/PIC del 30.03.2019 alla Società Verde Vita - P.IVA 01721260907. Importo complessivo Euro 3.589,16 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 81 del 30/04/2019 Conferimento rifiuti frazione lignea codice CER 20.01.38 effettuato nel mese di Febbraio 2019 presso l'impianto di Muros. CIG: Z80268B925. Liquidazione fattura n. F000125 del 28.02.2019 alla ditta R.G.M. SRL di Muros - P.IVA 02058350907. Importo complessivo Euro 193,05 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 80 del 30/04/2019 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra Arst, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni e pulizia dei locali comunali. Liquidazione fattura n. 75/PA del 09.04.2019 alla Ditta Honos Srl con sede legale in Via Paolo Galleri n, 5 07100 Sassari, partita Iva 02623180904 per il servizio svolto dal 09.03.2019 al 08.04.2019. Importo complessivo Euro 14.370,99 IVA compresa. CIG: ZF926D24DD |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 79 del 30/04/2019 Servizio di igiene Urbana presso il Comune di Osilo. CIG: 57667833E0. Liquidazione fattura n. 125-P del 28.02.2019 e n. 214-P del 31.03.2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA 02365600390 per il servizio svolto nei mesi di Febbraio e Marzo 2019. importo complessivo Euro 56.833,32. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 78 del 30/04/2019 Servizio dio Manutenzione ordinaria impianti illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali dal 01.12.2018 al 31.01.2012. Liquidazione fattura ditta Edil. M.A. di Manca Antonello. Importo complessivo Euro 6.076,16 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 30/04/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 77 del 30/04/2019 Lavori di fornitura di porta in ferro seminterrato scuole elementari, assistenza alla posa. Liquidazione fattura Ditta Mucedda Gavino Osilo. € 1.400,00 |
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FINANZIARIO | 26/04/2019 |
FINANZIARIO num.part. 45 del 26/04/2019 OGGETTO: Approvazione elenco dei candidati alla nomina a Revisore dei conti unico triennio 2020-2022 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 23/04/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 226 del 23/04/2019 Servizio di gestione della Biblioteca Multimediale "Luigi Piras" del Comune di Osilo Anni 2019/2021 da espletare sul portale CAT della Regione Sardegna mediante RDO, procedura RFQ 324567 - CIG 755209491D. Dichiarazione di avvenuta efficacia aggiudicazione definitiva. |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 23/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 114 del 23/04/2019 Registrazione fisale telematica contratto appalto affidamento servizio di valutazione multidimensionale dei bisogni e dei servizi per la presa in carico dei nuclei familiari beneficiari del sostegno di inclusione attiva/reddito di inclusione e promozione di accordi in rete - Euro 325.401,15 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 23/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 113 del 23/04/2019 APPROVAZIONE BANDO DI VENDITA FABBRICATO DI PROPRIETA' EX ENTE MORALE REGINA ELENA SITO VIA MONTEGRANATICO ABITATO DI OSILO DISTINTO AL FOGLIO 71 - MAPPALE 1632 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 19/04/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 225 del 19/04/2019 Concessione acconto contributo alla Società Sportiva Malaspina - Stagione 2019/20. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 19/04/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 224 del 19/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Gennaio 2019 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 19/04/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 223 del 19/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Febbraio 2019 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente". |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 19/04/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 222 del 19/04/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilità Gennaio 2019 per Cooperativa accreditata "Sos Balaros Soc.Coop.Sociale". |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 115 del 19/04/2019 REALIZZAZIONE NUOVO SITO ISTITUZIONALE E GESTIONE PER ANNI TRE. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DITTA GRAFICHE E.GASPARI S.R.L. - CIG Z6E26FAAC9 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 112 del 19/04/2019 FORNITURA SERVER COMUNE DI OSILO - LIQUIDAZIONE DITTA SET COM DI GABRIELE DIANA € 2.877,93 CIG Z012777518 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 19/04/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 111 del 19/04/2019 ELEZIONI EUROPEE DEL 26.05.2019 - RETTIFICA DETERMINAZIONE COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE |
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