Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 185 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 184 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE MESE NOVEMBRE |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 183 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE SRL - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 182 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA PATRIMONIUM ECCLESIAE SRL - ACQUISTO LIBRI RELIGIOSI DALLA LIBRERIA SAN PAOLO |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 181 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA - PARTECIPAZIONE GIORNATE FORMATIVE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 180 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA NICOLA ZUDDAS PER L'ELABORAZIONE DEI MANDATI E REVERSALI RELATIVI AGLI STIPENDI DEL MESE DI NOVEMBRE 2019 |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 179 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA DI ACQUISTO PACCHETTO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2019 S.G.F. |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 178 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE NOLEGGIO COPIATORI RICOH MPC2011, MP2555SN, MP2000LN ALLA DITTA SGF |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 177 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA TESTONI SRL PER ACQUISTO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 176 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 16/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 826 del 16/12/2019 PON INCLUSIONE. Proroga contratto di diritto pubblico, a tempo determinato e parziale orizzontale al 83,33% (30 ore settimanali), cat. D1, stipulato in data 08.01.2018 con la Dott.ssa Désirée Lucia Mulas, con decorrenza dal 01.01.2020 sino al 31.12.2020; |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 315 del 16/12/2019 Liquidazione ditta SERAMM Servizi Amministrativi di G.F Uleri di Ploaghe per trascrizione e registrazione contratti. Euro 510,00 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 314 del 16/12/2019 Liquidazione fattura alla ditta REPAS LUNCH COUPON S.r.l. per liquidazione fornitura buoni pasto elettronici mesi di ottobre e novembre 2019. Euro 1301,01. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 313 del 16/12/2019 Completamento Registrazione fiscale e Trascrizione Contratto Rep. n.1278/2019 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 16/12/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 312 del 16/12/2019 Integrazione Determina n. 580/2019 trascrizione Contratto rep. 1281/2019 |
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| FINANZIARIO | 16/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 175 del 16/12/2019 RICHIESTA PAGAMENTO SOMME INERENTI LA DIFFIDA DEL 27/6/2011 A FIRMA AVV. BAZZONI E INERENTE L'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI EX ART. 1676 C.C. D.LVO 276/03 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SIGG.RI LEDDA SALVATORE, PINTUS COSTANTINO, PINTUS GIUSEPPE E NANIA SALVATORE, LAVORATORI EX DIPENDENTI CICLAT RAVENNA IMPIEGATI NELL'APPALTO IGIENE AMBIENTALE DEL COMUNE DI OSILO. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 825 del 13/12/2019 Fornitura libri di testo per la scuola primaria. Liquidazione fattura Agenzia Libraria Salvatore Pischedda. CIG: ZB72AE2A24 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 824 del 13/12/2019 PLUS Anglona-Coros-Figulinas. Progetto Home Care Premium 2019. Liquidazione Etjca. Somministrazione personale per attività gestionale. CIG: Z6228DA2A9. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 823 del 13/12/2019 Interventi socio-assistenziali in favore dei minori riconosciuti da un solo genitore o per l'affidamento familiare. Liquidazione Ottobre/Dicembre 2019. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 822 del 13/12/2019 PLUS Anglona Coros Figulinas. Servizio di potenziamento dell'attività della rete dei punti unici di accesso (PUA) e delle unità di valutazione territoriale (UVT). Liquidazione attività novembre 2019. Consorzio La Sorgente. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 821 del 13/12/2019 Organizzazione Convegno Regionale "Disabilità e Inclusione. passo dopo passo, verso nuove sfide" - Liquidazione fattura n. 1262 trasmessa dalla Tipografia "Il Timbro" di Sassari per fornitura materiale promozionale - CIG ZAF2AE32C5 - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 820 del 13/12/2019 Progetto INCLUDIS - IN.S.I.E.ME - CUP E37D17000120002 - Affidamento incarico ad European Brokers di Roma per estensione polizza RCT n. 160883102/2 fino al 30.01.2020. Adozione impegno di spesa CIG Z0D2B2B82E - |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 819 del 13/12/2019 Corsa all'anello 2019. Servizio accoglienza rappresentanza Comune di Narni. Liquidazione fatture. CIG: ZEF29727DF |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 818 del 13/12/2019 Monumenti aperti 2019. Convegno "Il Castello Malaspina di Osilo". Liquidazione fattura per fornitura buffet.CIG: ZB52A1FEA7 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 13/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 817 del 13/12/2019 Organizzazione Convegno regionale "Disabilità e Inclusione. Passo dopo passo, verso nuove sfide" - Liquidazione fattura elettronica n. 245/2019 trasmessa dalla Casa del Sapore - Ristorante Il Cenacolo di Sassari - CIG ZB62AE89F5 - |
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