Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 834 del 20/12/2019 Programma "Ritornare a casa" Adozione impegno di spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 833 del 20/12/2019 Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione ripartizione definitiva contributi anno 2019 e impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 832 del 20/12/2019 L.R. n. 5/2015 "Borse di Studio a sostegno delle famiglie per l'istruzione, per gli studenti delle scuole primarie e secondarie" a.s. 2018/2019. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 831 del 20/12/2019 Inserimento utente in struttura socio assistenziale. Impegno spesa. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 20/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 830 del 20/12/2019 Quota Servizi Fondo Povertà. Appalto servizio rafforzamento servizio sociale professionale. Approvazione avviso indagine di mercato. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 347 del 20/12/2019 Affidamento e impegno di spesa a favore del Consorzio ZIR Chilivani, C.F. 81000150904 e P.IVA 00855530903 per lo smaltimento della frazione secca e degli ingombranti presso l'impianto di Coldianu in Ozieri per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.01.2020. Importo Euro 5.000,00 IVA al 10% compresa. CIG: Z902ACCF54. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 346 del 20/12/2019 Affidamento e impegno di spesa a favore della Società Verde Vita P.IVA: 01721260907 per il conferimento della frazione organica e degli sfalci presso l'impianto di Porto Torres per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.01.2020. Importo Euro 3.000,00 IVA compresa. CIG: ZB12B457FB. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 345 del 20/12/2019 Affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta R.G.M. Srl. C.F. e P.IVA 02058350907 per lo smaltimento dei rifiuti lignei presso l'impianto di Muros per il periodo compreso tra il 01.01.2020 ed il 31.01.2020. Importo Euro 600,00 IVA compresa. CIG: Z80268B925. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 344 del 20/12/2019 Proroga dal 01.01.2020 al 31.01.2020 della gestione del servizio di Igiene Urbana presso il Comune di Osilo alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE SOC. COOP. P.IVA. Impegno di spesa di complessivi Euro 28.416,00 IVA compresa. CIG: 57667833E0 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 20/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 343 del 20/12/2019 Servizio di manutenzione ordinaria impianti elettrici immobili comunali e illuminazione pubblica. Proroga del servizio dal 01.01.2020 al 31.01.2020 alla ditta Edil.M.A. di Antonello Manca di Osilo . CIG : Z5B2603B47 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 20/12/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 317 del 20/12/2019 ESTUMULAZIONI ORDINARIE. IMPEGNO DI SPESA AGENZIA ONORANZE FUNEBRI EDEN DI NONNA DOMENICO. |
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| FINANZIARIO | 19/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 187 del 19/12/2019 RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMM.VO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 18/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 829 del 18/12/2019 PON INCLUSIONE. Proroga contratto di diritto pubblico, a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali), cat. C1, stipulato in data 21.05.2018 con il Dott. Idini Cristiano e in data 24.05.2018 con la Dott.ssa Maria Pina Costanza, con decorrenza dal 01.01.2020 sino al 31.12.2020. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 17/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 828 del 17/12/2019 Rimborso spese viaggio per missioni. Liquidazioni dip. Mirko Marongiu. Ufficio di Piano PLUS Anglona Coros Figulinas. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 17/12/2019 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 827 del 17/12/2019 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilità periodo Luglio e Settembre 2019 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale". |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 342 del 17/12/2019 Affidamento e Impegno di spesa alla Ditta I.E.F. s.r.l. di Stintino, per i lavori di messa in opera di ulteriori lampade nell'immobile denominato Centro Studi |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 341 del 17/12/2019 Sanzione pecuniaria per opere residenziali realizzate in parziale difformità (art. 7 L.R. 23/1985) dal permesso di costruire nel fabbricato sito in Via Pirastreddu n° 17, Frazione San Lorenzo, Osilo. Pratica edilizia in accertamento di conformità n° 1080/C - Proponente Gaspa Costantino. Presa atto accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Osilo e assunzione impegno di spesa di euro 634,50 per rimborso costi sostenuti dallAgenzia delle Entrate. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 340 del 17/12/2019 Servizio di manutenzione ordinaria aree verdi comunali. CIG: ZC72603BF4. Liquidazione fattura n. 11/PA del 09.12.2019 relativa al servizio eseguito dal 01.08.2019 al 30.09.2019, fattura n. 12/PA del 09.12.2019 relativa al servizio eseguito dal 01.10.2019 al 31.10.2019 e fattura n. 13/PA del 12.12.2019 relativa al servizio eseguito dal 01.11.2019 al 30.11.2019, alla Ditta My Garden di Manca Christian di Osilo. Importo complessivo euro 7.791,72. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 339 del 17/12/2019 Ripristino dell'impianto di climatizzazione dell'immobile comunale denominato Ex Mercato. Liquidazione fattura m. 130 del 09.12.2019 alla ditta Clima Servizi di Giovanni Delrio di Alghero. CIG: ZCD2A57981 dell'importo di Euro 16.482,20. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 338 del 17/12/2019 "POR FESR 2014-2020 Asse prioritario IV. Energia sostenibile e qualità della vita Azioni 4.1.1. 4.3.1. Attuazione DGR n. 46/7 del 10.8.2018 Intervento di efficientamento energetico negli edifici pubblici e di realizzazione di micro reti in strutture pubbliche nella Regione Sardegna - . EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA CASA COMUNALE - CUP: E37J18000120002". - Convenzione ex art. 15 della Legge n. 241/1990, tra il Comune di Osilo e l'Università degli Studi di Sassari, Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali (D.U.M.A.S). Assunzione impegno di spesa di complessivi Euro 11.000,00 e liquidazione quota del 30% pari ad Euro 3.350,00. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 337 del 17/12/2019 Impegno di spesa incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 relativo al servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico. CIG: 7653040066. Importo complessivo di euro 9.574,66. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 17/12/2019 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 336 del 17/12/2019 Liquidazione MAV n. 0103063759361976 del 22.09.2019 emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC di euro 285,00 relativo ai contributi delle opere appaltate. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 17/12/2019 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 316 del 17/12/2019 Registrazione fiscale telematica rep. n.1286/2019 - Appalto triennale del servizio mensa nella scuola dell'Infanzia e dell'Obbligo. Euro 318.287,88 |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 186 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE BIMESTRE OTTOBRE/NOVEMBRE 2019 |
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| FINANZIARIO | 17/12/2019 |
FINANZIARIO num.part. 185 del 17/12/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI NOVEMBRE 2019 |
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