Atti amministrativi
Determine
Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 15/05/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 136 del 15/05/2020 Gestione nuova procedura: Scrivania Atti. Affidamento alla ditta Halley Sardegna S.r.l. Euro 683,20 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 15/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 116 del 15/05/2020 Ripristino viabilità comunale Viale Sant'Antonio - Realizzazione percorso alternativo. Determinazione a contrattare (art. 192 del D.Lgs. 267/2000), affidamento e impegno di spesa a favore della Ditta M.R. DI MATTU ROBERTO - P.I. 02296760909 - Località San Lorenzo Pirastreddu snc - 07033 Osilo (SS). - CUP: E34E17002230002 - CIG: Z5B2D0091F. - Importo complessivo Euro 3.190,91 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 15/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 115 del 15/05/2020 Concessione contributo al Parroco della Parrocchia di Santa Vittoria e San Lorenzo per acquisto materiali finalizzati all'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dei locali di Santa Vittoria in uso per alloggio e attività parrocchiali. Impegno di spesa e liquidazione di complessivi Euro 1.000,00. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 14/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 338 del 14/05/2020 Bando pubblico per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 - Annualità 2020 mensilità gennaio aprile 2020. Approvazione Bando Pubblico e Modello di domanda. |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 14/05/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 135 del 14/05/2020 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2019. LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSI ISTAT. |
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FINANZIARIO | 14/05/2020 |
FINANZIARIO num.part. 57 del 14/05/2020 ACQUISTO CARTA E CARTUCCE TONER PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA S.G.F. - IMPEGNO DI SPESA |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 13/05/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 134 del 13/05/2020 Convenzione con il Comune di Pattada per l'utilizzo condiviso a tempo parziale (9 ore settimanali) del dipendente Dott. Arch. Domenico Marcello Sassu ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004. Rimborso al Comune di Pattada quota 1^ trimestre 2020. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 337 del 12/05/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilità periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z2C2B998A2 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 336 del 12/05/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Servizio di somministrazione personale. Liquidazione mensilità periodo di Aprile 2020 alla Ditta Openjobmetis SpA. CIG Z6C2AABB09 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 335 del 12/05/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA e promozione dell'agio - Liquidazione fatture allATI ANDALAS de AMISTADE - LA SORGENTE- BISOS per le prestazioni relative febbraio 2020. CIG7364989530 |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 334 del 12/05/2020 Inserimento utente codice 2297/2020 presso la struttura residenziale sita nel Comune di Sorso . Assunzione impegno di spesa dal 01.04.2020 al 30.09.2020 e liquidazione mensilità Aprile- Maggio 2020. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 333 del 12/05/2020 Legge 21.05.1998, n. 162 Piani personalizzati di sostegno in favore di persone con handicap grave. Liquidazione Aprile 2020 Piani gestione indiretta con delega CSO. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 332 del 12/05/2020 LL.RR. nn. 11/85 e 43/93: Provvidenze ai nefropatici. Liquidazione Gennaio Febbraio Marzo 2020. |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 331 del 12/05/2020 Affidamento del servizio di somministrazione lavoro dell'Agenzia Ework - Sede di Sassari per l'attuazione degli interventi di cui al progetto HCP - Bando 2019 - Periodo dal 14.05.2020 al 13.07.2020. Assunzione impegno di spesa CIG Z202CF3CF8 - |
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SOCIO CULTURALE E PLUS | 12/05/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 330 del 12/05/2020 Progetto Home Care Premium - Bando 2019 - Approvazione determina a contrarre mediante Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c. 2, lett. b) e art. 63, c. 6, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio di somministrazione temporanea di lavoratori da inquadrare nel livello D1 del C.C.N.L. per dipendenti degli Enti Locali, da impegnare presso l'Ufficio di Piano del Plus Anglona Coros Figulinas CIG 8297727CED - CPV 79620000-6 |
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AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 12/05/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 133 del 12/05/2020 EMERGENZA COVID - 19. MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI AI SENSI DEL D.LGS 81/2008. LIQUIDAZIONE SOFFIERIA VETRO BUCCIOL S.N.C. DI SASSARI PER FORNITURA N. 3 PARETI PARAFIATO IN PLEXIGLASS. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 114 del 12/05/2020 Integrazione determinazione area tecnica n. 355/1715 del 27.12.2019 avente per oggetto: Impegno di spesa a favore della C.U.C. dell'Unione dei Comuni dell'Anglona e Bassa valle del Coghinas per quota spettante incentivi funzioni tecniche art. 113 Dlgs. 50/2016 e rimborsi ai commissari della gara relativa al servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico. CIG: 7653040066. Importo complessivo di euro 3.074,83.". Assunzione impegno di spesa di euro 925,98 e liquidazione. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 113 del 12/05/2020 LAVORI DI RECUPERO DEL CASTELLO DEI MALASPINA. LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA APPALTATRICE D.L.A. DI DETTORI AGNESE - IMORTO EURO 36.254,83 CIG 5514499488 CUP E34E10000410001 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 112 del 12/05/2020 Revisione semestrale estintori a polvere posti negli immobili comunali. Liquidazione fattura ditta AS Antincendio C.A.T. di Scurosu Gabriele di Sassari. Importo complessivo Euro 435,17. CIG : ZA32C6CD02 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 111 del 12/05/2020 Manutenzione straordinaria e completamento del nido d'infanzia ubicato in Via Brigata Sassari ad Osilo. Liquidazione fattura n. 1 del 05.05.2020 al Geom. Antonio Pazzola - C.F. PZZNTN66C19G156J per saldo onorari progettazione, perizia, D.L., misura, contabilità e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione. CIG: Z821EF6F38. importo complessivo euro 1.693,10 |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 110 del 12/05/2020 Servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico". CIG: 7653040066. Liquidazione fattura n. 51/PA del 22.04.2020 per il servizio svolto nel periodo compreso rispettivamente dal 01.03.2020 al 31.03.2020, all'operatore economico Andalas de Amistade - Società Cooperativa Sociale Consortile, C. F. e P.IVA 02164110906, Sede Legale in via IV Novembre, 23 07039 Valledoria (SS). Importo complessivo Euro 24.889,50 IVA compresa. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 109 del 12/05/2020 Completamento intervento di messa in sicurezza copertura edificio biblioteca comunale. Impegno e affidamento lavori alla ditta Edil.M.A. di Manca Antonello. Importo complessivo Euro 3.131,87. CIG: Z752CE52FF |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 108 del 12/05/2020 Liquidazione fattura n. 1_20 del 22.04.2020 al Dott. Geol. Lorenzo Falzoi C.F. FLZLNZ81B15I452I P.IVA 02322980901 per il servizio di predisposizione di n. 6 istruttorie di compatibilità geologica e geotecnica per le pratiche sia di edilizia privata che di lavori pubblici di competenza del Comune di Osilo ubicate all'interno del Piano di Assetto Idrogeologico. Cig: ZE3261B814. Importo complessivo euro 789,48. |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 107 del 12/05/2020 Servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e impianti elettrici degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese di Aprile ditta IEF Costruzioni Sardegna s.r.l.s. Unipersonale di Fedeli Giuseppe. CIG: Z7E2B8DCEA |
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TECNICO MANUTENTIVO | 12/05/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 106 del 12/05/2020 Attuazione misure straordinarie urgenti di contrasto e previsione diffusione epidemiologica da COVID - 2019. Liquidazione fattura fornitura carburante mezzi in compagnia Barracellare, alla ditta Q8 di Casula Gian Gavino di Osilo. CIG: ZE02C7CAB9 |
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