Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/09/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 177 del 08/09/2020 Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e degli immobili comunali. Liquidazione fattura mese Agosto 2020 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/09/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 176 del 08/09/2020 REALIZZAZIONE RETI PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA - CUP: E39E18001170006". Liquidazione alla societā MB ENGINEERING SNC degli ingegneri Masia Roberto e Brau Gavino con sede legale in Sassari via Chironi 5/d CF e P.IVA 02312840906. Liquidazione onorari progettazione esecutiva CIG: Z5B2B4020D. Importo complessivo di euro 2.645,16. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/09/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 175 del 08/09/2020 Lavori di: Ampliamento impianto di illuminazione pubblica lampade a led". CUP: E32D20000050001 - CIG: Z8B2D34CAC. Approvazione 1 S.A.L., emissione certificato di pagamento n. 1 e liquidazione fattura n. 285 del 04.09.2020 alla Ditta SUNSERVICE srl con sede legale a Sassari Z.I. Predda Niedda strada 39 al n°10, Codice Fiscale e Partita IVA 01998320905. Importo complessivo Euro 34.586,56 |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 08/09/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 174 del 08/09/2020 Affidamento alla Ditta KONE Ascensori spa con sede in Via Figino, 41 20016 Pero (MI) del servizio di manutenzione dell'impianto elevatore n° 10228693, ubicato in Via Sanna Tolu n° 30 di Osilo sede della Casa Comunale, e dell'impianto montavivande n. 115779723 ubicato nella mensa scolastica per il periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2021. CIG: Z562E2EF5E. |
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| FINANZIARIO | 08/09/2020 |
FINANZIARIO num.part. 108 del 08/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL PER IL PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2020 |
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| FINANZIARIO | 08/09/2020 |
FINANZIARIO num.part. 107 del 08/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE POSTE ITALIANE SPA PER SPESE POSTALI NEI MESI DI APRILE E MAGGIO |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/09/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 632 del 04/09/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilitā Maggio, Giugno e Luglio 2020 per Cooperativa accreditata "Andalas de Amistade" |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/09/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 631 del 04/09/2020 Progetto Vita Indipendente e Inclusione nella societā di persone con disabilitā Annualitā 2017. Liquidazione di indennitā di inserimento occupazionale. Mese di Agosto 2020 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 04/09/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 630 del 04/09/2020 Progetto Vita Indipendente e inclusione nella societā di persone con disabilitā Annualitā 2017. Attuazione del progetto personalizzato di Abitare Assistito Mese di Agosto 2020. Liquidazione rimborso spese di affitto. |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 629 del 03/09/2020 Servizio di assistenza software: Icaro 2020. Avvio trattativa diretta su MEPA. CIG Z2E2E22C42 |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 03/09/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 628 del 03/09/2020 Inserimento utente - codice 2297/2020 - presso la comunitā residenziale sita nel Comune di Sorso. Liquidazione mensilitā Settembre 2020. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 03/09/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 173 del 03/09/2020 Servizio di "Manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili comunali, gestione e custodia cimiteri, ausilio manovra ARST, ausilio a sagre, eventi e manifestazioni, manutenzione ordinaria del verde pubblico". CIG: 7653040066. Liquidazione fattura n.85/PA del 01.07.2020 e fattura n. 103/PA del 07.08.2020 per il servizio svolto nel mese di Giugno e Luglio, all'operatore economico Andalas de Amistade - Societā Cooperativa Sociale Consortile, C. F. e P.IVA 02164110906, Sede Legale in via IV Novembre, 23 07039 Valledoria (SS). Importo complessivo Euro 49.779,00 IVA compresa. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 02/09/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 239 del 02/09/2020 Liquidazione fattura alla ditta Logica Informatica S.r.l. per canone servizi connessione e telefonici sedi comunali e Scuole mese di Settembre 2020 - Euro 1329,80 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 02/09/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 238 del 02/09/2020 Votazione dei giorni 25 e 26 Ottobre 2020 - Costituzione dell'ufficio elettorale - Autorizzazione al personale del servizio elettorale ad eseguire lavoro straordinario nel periodo dal 02/09/2020 al 31/10/2020 |
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| FINANZIARIO | 02/09/2020 |
FINANZIARIO num.part. 106 del 02/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2020 |
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| FINANZIARIO | 02/09/2020 |
FINANZIARIO num.part. 105 del 02/09/2020 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA CONSUMI ENERGETICI LOCALI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - PERIODO GIUGNO/LUGLIO |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 01/09/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 627 del 01/09/2020 Procedura negoziata sul portale CAT Sardegna per il servizio di gestione della Biblioteca Multimediale "Luigi Piras" del Comune di Osilo. Anni 2019/2021. CIG: 7936738364. Aggiudicazione alla ditta SISAR S.A.S. di Mameli Maria Ignazia e C. Liquidazione fattura FPA 100527/20 del 31.08.2020 - periodo Agosto 2020. |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/09/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 237 del 01/09/2020 Liquidazione saldo competenze mediazione civile COMUNE/FEDELI LUIGI - avvocato CRABU LUIGIA Euro 358,80 |
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| AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE | 01/09/2020 |
AFFARI GENERALI - PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE num.part. 236 del 01/09/2020 ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 25 - 26 OTTOBRE 2020. IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE ELETTORALE - DITTA GASPARI SRL. |
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| TECNICO MANUTENTIVO | 01/09/2020 |
TECNICO MANUTENTIVO num.part. 172 del 01/09/2020 Interventi urgenti di sostituzione e messa in opera di pali e punti luce deteriorati dell'illuminazione pubblica. Liquidazione Fattura saldo lavori alla ditta IEF Costruzioni Sardegna s.r.l.s. Unipersonale di Fedeli Giuseppe. Importo complessivo Euro 10.561,72 CIG. ZF9C507AE |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 31/08/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 626 del 31/08/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mensilitā di Giugno 2020 Cooperativa accreditata "COOP.A.S. a.r.l. Soc. Coop. Sociale". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 31/08/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 625 del 31/08/2020 PON INCLUSIONE - Avviso 3/2016. Servizio per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e per la presa in carico dei beneficiari. Liquidazione attivitā mese di luglio 2020. CUP E31H17000230006 CIG 7581723BBC |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 31/08/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 624 del 31/08/2020 PON INCLUSIONE.Avviso 3/2016. Servizio per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e per la presa in carico dei beneficiari. Liquidazione attivitā mese di giugno 2020. CUPE31H17000230006 CIG 7581723BBC |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 31/08/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 623 del 31/08/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione associata progetti ex L.162/98 in Accreditamento. Liquidazione mensilitā Giugno 2020 per Cooperativa accreditata "Consorzio La Sorgente". |
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| SOCIO CULTURALE E PLUS | 31/08/2020 |
SOCIO CULTURALE E PLUS num.part. 622 del 31/08/2020 PLUS-Anglona-Coros-Figulinas. Gestione SAD in Accreditamento. Liquidazione mese di Giugno 2020, "Consorzio La Sorgente". |
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