| Area Affari Generali reg.gen. 223 del 04/04/2024 |
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte didentità elettroniche emesse dal 01/03/2024 al 31/03/2024 |
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0,00€ |
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Area Affari Generali reg.gen. 223 del 04/04/2024
Versamento al Ministero dell'Interno dei diritti relativi alle carte didentità elettroniche emesse dal 01/03/2024 al 31/03/2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 222 del 03/04/2024 |
Impegno di spesa a favore dell'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 per il "Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali ANNUALITA' 2024 e successive. " CIG Z763864342 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 222 del 03/04/2024
Impegno di spesa a favore dell'operatore economico KONE S.P.A. VIA FIGINO 41 PERO (MI) CAP 20016 per il "Servizio di manutenzione impianti di sollevamento immobili comunali ANNUALITA' 2024 e successive. " CIG Z763864342
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| Area Tecnica reg.gen. 220 del 29/03/2024 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 1 ALLA DITTA Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. Soc. Coop. arl p.i: 00854250909 cig |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 220 del 29/03/2024
AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER MESI 1 ALLA DITTA Cooperativa Sarda Servizi CO.SAR.SE. Soc. Coop. arl p.i: 00854250909 cig
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 219 del 29/03/2024 |
Impegno di spesa pagamento retta per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo gennaio agosto 2024 CIG B105FDCCF9 |
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12.000,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 219 del 29/03/2024
Impegno di spesa pagamento retta per inserimento c/o comunità integrata Villa Pietri periodo gennaio agosto 2024 CIG B105FDCCF9
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Spesa prevista: 12.000,00€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 218 del 29/03/2024 |
Integrazione impegno di spesa servizio trasporto scolastico scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado CIG 9095646C84 quota fondo servizio trasporto scolastico di studenti disabili art.1 comma 174 Legge 234/2021 |
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1.739,36€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 218 del 29/03/2024
Integrazione impegno di spesa servizio trasporto scolastico scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado CIG 9095646C84 quota fondo servizio trasporto scolastico di studenti disabili art.1 comma 174 Legge 234/2021
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Spesa prevista: 1.739,36€
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| Area Finanziaria reg.gen. 221 del 29/03/2024 |
Rimborso spese servizio economato 1^ trimestre 2024 |
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0,00€ |
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Area Finanziaria reg.gen. 221 del 29/03/2024
Rimborso spese servizio economato 1^ trimestre 2024
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 0,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 215 del 28/03/2024 |
Lavori di "Sistemazione, adeguamento e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale". CUP G68H20000340005. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Taras Quirico Srl Via Petra Niedda 1/A - Zona Industriale Settore 7 07026 OLBIA. P.I. 02184270904 |
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0,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 215 del 28/03/2024
Lavori di "Sistemazione, adeguamento e manutenzione straordinaria impianto sportivo comunale". CUP G68H20000340005. Autorizzazione al subappalto in favore della ditta Taras Quirico Srl Via Petra Niedda 1/A - Zona Industriale Settore 7 07026 OLBIA. P.I. 02184270904
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 217 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA anno 2024 |
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163.179,80€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 217 del 28/03/2024
Impegno di spesa legge 162/98 programma 2023/gestione 2024 GESTIONE INDIRETTA anno 2024
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Spesa prevista: 163.179,80€
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| Area Socio - Culturale reg.gen. 216 del 28/03/2024 |
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari |
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250,00€ |
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Area Socio - Culturale reg.gen. 216 del 28/03/2024
Impegno di spesa e contestuale liquidazione contributi economici straordinari
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Spesa prevista: 250,00€
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| Area Polizia Locale reg.gen. 214 del 28/03/2024 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 20.3.2024 ALLA DITTA COGEL SARDA SISTEMI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESEGUITI NELL'ANNO 2023. |
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0,00€ |
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Area Polizia Locale reg.gen. 214 del 28/03/2024
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 147 DEL 20.3.2024 ALLA DITTA COGEL SARDA SISTEMI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE ESEGUITI NELL'ANNO 2023.
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