Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA TECNICA | 01/02/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 81 del 01/02/2013 Approvazione graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di una UNITA' NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA, CAT. C, PER MESI 6 DA IMPIEGARE NEL CANTIERE COMUNALE DI CUI ALL'ART. 94 DELLA L.R. 11/1988 FINANZIATI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N° 6 |
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| AREA AFFARI GENERALI | 01/02/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 80 del 01/02/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA RELATIVO ALLA FOTOCOPIATRICE XEROX WORKCENTER 5020 ALLA DITTA TECNOFFICE S.R.L. DI CAGLIARI. (CIG: Z420402312) |
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| AREA AFFARI GENERALI | 01/02/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 79 del 01/02/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE per locazione server ML 370 e firewall alla ditta Grenke Locazione S.r.l. di Milano. (CIG: Z0C0876ABA) |
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| AREA AFFARI GENERALI | 01/02/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 78 del 01/02/2013 Assegnazione codice identificativo e registrazione attivita' di spettacolo viaggiante |
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| AREA FINANZIARIA | 01/02/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 82 del 01/02/2013 Impegno di spesa per rinnovo canone contratto di assistenza programmi datagraph - servizio finanziario-paghe e tributi - anno 2013 |
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| AREA TECNICA | 31/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 73 del 31/01/2013 Liquidazione fatture di fornitura energia lettrica alla EDISON S.P.A. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 31/01/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 76 del 31/01/2013 Liquidazione fattura a favore della" Favuzzi gomme s.n.c." di A. e V. Favuzzi per intervento di verifica e regolazione d'assetto dell'automezzo comunale Fiat Panda 4x4 targa DD857HG [ CIG : Z54085212F] |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 31/01/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 75 del 31/01/2013 Liquidazione fattura a favore della Società KONE S.p.A. CIG Z3408CC957 |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 31/01/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 74 del 31/01/2013 Liquidazione fatture OTIS. CIG Z1008CC77B |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 31/01/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 72 del 31/01/2013 LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA DITTA OFFICE DEPOT. CIG Z36076F535 |
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| AREA FINANZIARIA | 31/01/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 77 del 31/01/2013 liquidazione fattura DIGITO srl - fornitura hardware ufficio finanziario - CIG ZD40872322 |
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| AREA TECNICA | 29/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 69 del 29/01/2013 Impegno di spesa per intervento di manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento sito nel locale Casa Comunale. CIG: ZD907243F2. |
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| AREA TECNICA | 29/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 68 del 29/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400799977 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via Serramanzu SNC. |
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| AREA TECNICA | 29/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 67 del 29/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718648 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via Monviso SNC. |
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| AREA TECNICA | 29/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 66 del 29/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718647 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via S. Anatolia SNC. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/01/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 71 del 29/01/2013 Impegno di spesa a favore della Ditta Fiori Valter di Telti - gestore dell'impianto di distribuzione ESSO S.p.a. - per l'acquisto di carburante per gli automezzi comunali per i mesi gennaio/febbraio 2013. CIG [Z9108815E1] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 29/01/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 70 del 29/01/2013 15 Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni. Impegno di spesa per saldo contributo forfettario fisso relativamente ai compensi dovuti ai componenti UCC. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 65 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718646 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Limbara SNC. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 64 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2401505871 del 12/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - Loc. Artigianale SNC. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 63 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835236 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - P/zza Duomo, 2. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 62 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835237 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Pietro Abeltino SNC. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 61 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835235 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Montessori SNC. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 60 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400835234 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Monviso SNC. |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 59 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400724557 del 09/01/2013 - periodo fornitura dicembre/2012 - via kennedy n. 2 |
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| AREA TECNICA | 28/01/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 58 del 28/01/2013 Liquidazione fattura n. 2400718649 del 09/01/2013 - periodo fornitura novembre - dicembre/2012 - via Giovanni Pirina SNC. |
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