Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| AREA AFFARI GENERALI | 18/03/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 214 del 18/03/2013 Liquidazione della spesa relativa alla sostituzione degli pneumatici degli scuolabus a favore della ditta Favuzzi gomme snc di A. e V. Favuzzi. |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 18/03/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 219 del 18/03/2013 Impegno di spesa per fornitura di coppe per Torneo Provinciale di Scacchi 2013 (CIG ZAC0928321) |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 18/03/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 218 del 18/03/2013 Impegno e contestuale liquidazione fattura relativa alla fornitura di acqua per le scuole comunali (CIG Z8609281B6) |
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| AREA SOCIO - CULTURALE | 18/03/2013 |
AREA SOCIO - CULTURALE reg.gen. 217 del 18/03/2013 Impegno di spesa per la fornitura di n. 1 personal computer e n. 1 scanner per l'ufficio Servizi Sociali (CIG Z1B0927B6C) |
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| AREA TECNICA | 15/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 212 del 15/03/2013 Liquidazione fattura cantiere occupazionale |
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| AREA TECNICA | 15/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 211 del 15/03/2013 LIQUIDAZIONE FATTURA PIRINA SALVATORE OFFICINA MECCANICA TELTI |
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| AREA TECNICA | 15/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 210 del 15/03/2013 Liquidazione fatture Abbanoa cig ZBB0920BA2 |
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| AREA TECNICA | 15/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 209 del 15/03/2013 LIQUIDAZIONE FATTURE CANTIERE OCCUPAZIONALE ANNUALITA' 2012 |
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| AREA TECNICA | 15/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 208 del 15/03/2013 Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media. POR Sardegna FESR 2007/2013, Asse II: Inclusione , servizi sociali, istruzione e legalitā, obiettivo 2.2.1. Riapprovazione del quadro economico in assestamento. |
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| AREA TECNICA | 15/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 207 del 15/03/2013 Liquidazione fattura n. 18 del 12/03/2013 alla Tertium Cooperativa Sociale a.-r.l di Telti per intervento straordinario relativo a raccolta e smaltimento rifiuti abbandonati nelle strade comunale dell'agro. CIG: ZD907243F2. |
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| AREA TECNICA | 14/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 206 del 14/03/2013 IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA TERTIUM PER PULIZIA LOCALI COMUNALI MARZO 2013 |
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| AREA TECNICA | 14/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 205 del 14/03/2013 Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Tertium Cooperativa sociale per il periodo febbraio 2013 |
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| AREA TECNICA | 14/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 204 del 14/03/2013 Liquidazione fattura n. 17 del 12/03/2013 alla Tetium Cooperativa Sociale a.r.l. per il servizio integrato di igiene urbana relativaal mese di Febbraio/2013. |
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| AREA TECNICA | 14/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 203 del 14/03/2013 Liquidazione fatture TERTIUM COOPERATIVA SOCIALE arl per servizio pulizia locali comunali - riferimento Gennaio - 2013 CIG Z8608C2040 |
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| AREA TECNICA | 13/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 197 del 13/03/2013 Interventi di riqualificazione dei locali della palestra della scuola media, POR Sardegna FESR 2007-2013 Asse II: inclusione, servizi sociali, istruzione e legalitā, obiettivo 2.2.1. Autorizzazione al Subappalto. |
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| AREA TECNICA | 13/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 196 del 13/03/2013 Liquidazione fattura n. 1056 del 28/02/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al calcolo di premiabilita'/penalita' ai sensi della delibera Regionale n. 15/32 del 30/03/2004 e ss.mm. e ii. CIG:ZCB05673EE. |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/03/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 202 del 13/03/2013 Impegno relativo alle spese di telefonia TELECOM per il palazzo comunale per l'anno 2013. [CIG Z34091833D] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/03/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 201 del 13/03/2013 Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Alice business posta- profilo10 - 2 bimestre 2013. [CIG 18511018DC] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/03/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 200 del 13/03/2013 Liquidazione Fattura Telecom relativa al contratto Virtual dedicated server profilo retail windows - 2 bimestre 2013. [CIG 18511018DC] |
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| AREA AFFARI GENERALI | 13/03/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 199 del 13/03/2013 Liquidazione Fattura Telecom relativa alle spese di telefonia per il palazzo comunale (telefonia di base/ISDN) - 2 bimestre 2013. [CIG 18511018DC] |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 198 del 13/03/2013 Liquidazione fattura per fornitura toner stampante ufficio ragioneria |
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| AREA FINANZIARIA | 13/03/2013 |
AREA FINANZIARIA reg.gen. 195 del 13/03/2013 Liquidazione di spesa per Recupero rate semestrali per l'applicazione dei benefici in sede di pensione ex dipendenti comunali Sanna Giovanni - Uras Fernando Antonio |
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| AREA AFFARI GENERALI | 12/03/2013 |
AREA AFFARI GENERALI reg.gen. 194 del 12/03/2013 liquidazione fattura fornitura kaspersky antivirus 2 server - 20 client alla ditta Digito S.r.l. di Olbia. CIG: Z320890405 |
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| AREA TECNICA | 11/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 193 del 11/03/2013 Liquidazione fattura n. 1026 del 28/02/2013 al Consorzio Industriale Nord Est Sardegna - Gallura, relativa al mese di Febbraio/2013. |
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| AREA TECNICA | 11/03/2013 |
AREA TECNICA reg.gen. 189 del 11/03/2013 Attivitā di supporto tecnico e amministrativo al Responsabile del Procedimento delle OO.PP.. Liquidazione onorario professionale al Geom. A. Giuseppe Pirina. |
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